Organizacja Inżynieryjne Budomont-6 osiągnęła 23 959 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 953 651 zł. Pozostałe przychody to 5368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 817 307 zł.
Zysk netto wyniósł 1 136 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 422 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 959 019 zł w 2024 roku.
• 18 409 805 zł w 2023 roku.
• 15 355 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 136 345 zł w 2024 roku.
• 933 683 zł w 2023 roku.
• 1 299 648 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inżynieryjne Budomont-6 wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Inżynieryjne Budomont-6 wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 434 620 zł w
2024 roku.
• 1 196 917 zł w
2023 roku.
• 1 678 835 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 584 098 zł w
2024 roku.
• 1 331 039 zł w
2023 roku.
• 1 777 821 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynieryjne Budomont-6 wynosi 24 307 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 789 811 zł a 59 897 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 145 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 307 870 zł w 2024 roku.
• 18 945 490 zł w 2023 roku.
• 17 672 700 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynieryjne Budomont-6 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inżynieryjne Budomont-6 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 199 483
zł.
Koszty operacyjne Inżynieryjne Budomont-6 wyniosły 22 519 032
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
359 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 199 483 zł w 2024 roku
• 4 665 408 zł w 2023 roku
• 4 168 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inżynieryjne Budomont-6 wyniosła 8 168 798 zł.
a
ktywa trwałe to 569 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 599 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 168 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 053 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 115 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 168 798 zł w 2024 roku.
• 6 536 733 zł w 2023 roku.
• 6 670 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inżynieryjne Budomont-6 wyniosły 3 115 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 168 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 115 716 zł w 2024 roku
• 2 619 995 zł w 2023 roku
• 3 687 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inżynieryjne Budomont-6 wykazała przychody na poziomie 23 959 019 zł.
Organizacja zarobiła 1 420 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 136 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 680 zł w 2024 roku
• 249 107 zł w 2023 roku
• 353 643 zł w 2022 roku
Organizacja Inżynieryjne Budomont-6 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciura Tadeusz
posiada 17 udziałów, które stanowią 42.5% firmy.
Kosa Robert
posiada 14 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Kosa Helena
posiada 9 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.
Największym udziałowcem od 27.06.2024 jest
Ciura Tadeusz
kontrolujący 43% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2002 do 27.06.2024
był Kosa Józef
kontrolując 58% udziałów.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "BUDOMONT-6"