Realizacja instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych
Doradztwo i przygotowanie dokumentacji projektowej
Montaż systemów oraz serwisowanie urządzeń
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
Ścisła współpraca z renomowanymi producentami sprzętu
Sigma Instalacje to dynamicznie rozwijająca się firma z wieloletnim doświadczeniem, której zespół techniczny składa się z kompetentnych inżynierów. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów związanych z instalacjami klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi oraz sanitarnymi. W ramach swoich usług oferuje pełne doradztwo, przygotowanie dokumentacji projektowej, a następnie samodzielny montaż i serwis systemów. Dzięki elastyczności, Sigma Instalacje dostosowuje poszczególne etapy realizacji do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ich ofertę wyjątkową na rynku. Zakres działania firmy obejmuje zarówno przestrzenie biurowe, mieszkalne, jak i obiekty użyteczności publicznej oraz przemysłowe.
Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, Sigma Instalacje gwarantuje najwyższą jakość używanych komponentów oraz systemów, które są zarówno bezpieczne, jak i funkcjonalne. Kluczowym atutem firmy jest dbałość o zadowolenie klientów, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pozytywnych referencjach oraz długoletnich gwarancjach na wykonane usługi. Na uwagę zasługuje także ich podejście do szybkiej realizacji projektów oraz konkurencyjnych cen.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma Instalacje osiągnęła 26 774 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 600 175 zł. Pozostałe przychody to 174 490 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 439 638 zł.
Zysk netto wyniósł 160 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 824 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 774 666 zł w 2024 roku.
• 26 417 439 zł w 2023 roku.
• 15 011 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 537 zł w 2024 roku.
• 2 106 929 zł w 2023 roku.
• 587 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma Instalacje wynosi 469 tys. zł.
EBITDA Sigma Instalacje wynosi 495 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma Instalacje wynosi 21 982 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 605 375 zł a 66 936 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 139 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 982 211 zł w 2024 roku.
• 29 413 254 zł w 2023 roku.
• 14 151 392 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma Instalacje wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sigma Instalacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 509 779
zł.
Koszty operacyjne Sigma Instalacje wyniosły 26 131 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 509 779 zł w 2024 roku
• 1 344 291 zł w 2023 roku
• 1 203 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma Instalacje wyniosła 8 318 475 zł.
a
ktywa trwałe to 42 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 276 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 318 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 653 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 664 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 187 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 318 475 zł w 2024 roku.
• 10 849 431 zł w 2023 roku.
• 6 522 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma Instalacje wyniosły 3 664 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 318 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 523 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 664 763 zł w 2024 roku
• 6 350 880 zł w 2023 roku
• 4 130 726 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma Instalacje wykazała przychody na poziomie 26 774 666 zł.
Organizacja zarobiła 311 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 738 zł w 2024 roku
• 39 865 zł w 2023 roku
• 28 984 zł w 2022 roku
Organizacja Sigma Instalacje wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.