Produkcja zaproszeń ślubnych i kart okolicznościowych
Usługi wirtualnego biura z warszawskim adresem
Wyposażenie w nowoczesny park maszynowy
Dom Aukcyjny Mebis Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie usługi poligraficzne oraz wynajem nieruchomości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, świadczy wysokiej jakości usługi druku zarówno w technice offsetowej, jak i cyfrowej, a także druk na szeroką skalę. Oferta drukarni obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym usługi lasera CO2 oraz uszlachetnianie wydruków, co pozwala na realizację nawet najtrudniejszych projektów. Dodatkowo, Dom Aukcyjny Mebis prężnie rozwija sekcję wynajmu lokali, oferując atrakcyjne powierzchnie biurowe, magazynowe oraz produkcyjne w Warszawie i Koszalinie, dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. Marka Paperlove, stworzona przez firmę, specjalizuje się w projektowaniu zaproszeń ślubnych oraz kart okolicznościowych, co podkreśla jej unikalne podejście do estetyki i jakości. Dla osób potrzebujących elastycznych rozwiązań, firma oferuje również wirtualne biuro, które umożliwia prowadzenie działalności z warszawskim adresem bez konieczności posiadania stacjonarnego biura.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DOM Aukcyjny Mebis osiągnęła 5 371 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 331 502 zł. Pozostałe przychody to 40 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 017 550 zł.
Zysk netto wyniósł 313 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 371 505 zł w 2024 roku.
• 3 923 170 zł w 2023 roku.
• 3 556 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 953 zł w 2024 roku.
• 137 180 zł w 2023 roku.
• 150 696 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DOM Aukcyjny Mebis wynosi 330 tys. zł.
EBITDA DOM Aukcyjny Mebis wynosi 451 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 330 463 zł w
2024 roku.
• 144 180 zł w
2023 roku.
• 114 455 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 451 106 zł w
2024 roku.
• 276 277 zł w
2023 roku.
• 221 920 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DOM Aukcyjny Mebis wynosi 11 824 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 139 526 zł a 37 266 023 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 824 193 zł w 2024 roku.
• 9 916 079 zł w 2023 roku.
• 9 622 517 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOM Aukcyjny Mebis wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Aukcyjny Mebis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DOM Aukcyjny Mebis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DOM Aukcyjny Mebis wynosi 463 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,86 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 1,86 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 463 tys. zł w 2024 roku.
• 400 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,86 mln zł w 2024 roku.
• 1,8 mln zł w 2023 roku.
• 1,77 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 424 994
zł.
Koszty operacyjne DOM Aukcyjny Mebis wyniosły 5 001 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 424 994 zł w 2024 roku
• 1 400 430 zł w 2023 roku
• 1 252 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DOM Aukcyjny Mebis wyniosła 10 142 836 zł.
a
ktywa trwałe to 8 096 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 046 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 142 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 316 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 142 836 zł w 2024 roku.
• 9 788 212 zł w 2023 roku.
• 9 830 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DOM Aukcyjny Mebis wyniosły 826 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 142 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 331 zł w 2024 roku
• 785 659 zł w 2023 roku
• 965 605 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DOM Aukcyjny Mebis wykazała przychody na poziomie 5 371 505 zł.
Organizacja zarobiła 348 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 921 zł w 2024 roku
• 24 080 zł w 2023 roku
• 25 477 zł w 2022 roku
Organizacja DOM Aukcyjny Mebis wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.