Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac osiągnęła 5 699 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 698 039 zł. Pozostałe przychody to 1259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 639 768 zł.
Zysk netto wyniósł 58 272 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 699 298 zł w 2024 roku.
• 6 197 233 zł w 2023 roku.
• 6 279 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 272 zł w 2024 roku.
• 333 617 zł w 2023 roku.
• 137 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wynosi 167 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 121 zł w
2024 roku.
• 352 043 zł w
2023 roku.
• 149 436 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 928 zł w
2024 roku.
• 536 310 zł w
2023 roku.
• 243 317 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wynosi 6 060 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
582 720 zł a 14 248 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 060 413 zł w 2024 roku.
• 7 533 008 zł w 2023 roku.
• 6 599 868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 145 451
zł.
Koszty operacyjne Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wyniosły 5 634 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 145 451 zł w 2024 roku
• 1 182 657 zł w 2023 roku
• 1 139 999 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wyniosła 3 152 916 zł.
a
ktywa trwałe to 2 299 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 853 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 152 916 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 703 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 152 916 zł w 2024 roku.
• 3 321 799 zł w 2023 roku.
• 3 215 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wyniosły 449 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 152 916 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 193 zł w 2024 roku
• 565 731 zł w 2023 roku
• 730 744 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wykazała przychody na poziomie 5 699 298 zł.
Organizacja zarobiła 64 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6047 zł w 2024 roku
• 32 705 zł w 2023 roku
• 13 267 zł w 2022 roku
Organizacja Gminna spółdzielnia "samopomoc chłopska" w porąbce z/s w kobiernicac wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PORĄBCE Z/S W KOBIERNICAC