Organizacja Sapore d'italia osiągnęła 7 589 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 443 878 zł. Pozostałe przychody to 145 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 942 012 zł.
Zysk netto wyniósł 501 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 888 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 589 635 zł w 2023 roku.
• 7 960 866 zł w 2022 roku.
• 7 354 079 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 866 zł w 2023 roku.
• 295 988 zł w 2022 roku.
• 50 376 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapore d'italia wynosi 7 978 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
911 149 zł a 18 974 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 023 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 978 368 zł w 2023 roku.
• 7 025 945 zł w 2022 roku.
• 5 416 981 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapore d'italia wyniosła 2 336 713 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 217 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 119 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 336 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 214 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 121 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 336 713 zł w 2023 roku.
• 1 620 955 zł w 2022 roku.
• 1 492 422 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapore d'italia wyniosły 1 121 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 336 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 121 848 zł w 2023 roku
• 907 954 zł w 2022 roku
• 1 075 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapore d'italia wykazała przychody na poziomie 7 589 635 zł.
Organizacja zarobiła 558 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 081 zł w 2023 roku
• 42 026 zł w 2022 roku
• 23 046 zł w 2021 roku
Organizacja Sapore d'italia wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.