Organizacja Auto-Lux osiągnęła 2 052 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 599 890 zł. Pozostałe przychody to 452 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 372 585 zł.
Zysk netto wyniósł 227 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 052 795 zł w 2024 roku.
• 1 618 080 zł w 2023 roku.
• 1 266 512 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 305 zł w 2024 roku.
• 35 043 zł w 2023 roku.
• -135 486 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-Lux wynosi 3 307 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 029 290 zł a 5 489 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 307 041 zł w 2024 roku.
• 2 077 704 zł w 2023 roku.
• 1 676 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-Lux wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auto-Lux charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 214 543
zł.
Koszty operacyjne Auto-Lux wyniosły 1 710 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 214 543 zł w 2024 roku
• 192 832 zł w 2023 roku
• 247 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-Lux wyniosła 2 092 666 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 534 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 092 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 372 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 720 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 092 666 zł w 2024 roku.
• 1 889 606 zł w 2023 roku.
• 1 780 097 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-Lux wyniosły 720 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 092 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 720 279 zł w 2024 roku
• 744 524 zł w 2023 roku
• 670 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-Lux wykazała przychody na poziomie 2 052 795 zł.
Organizacja zarobiła 247 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 068 zł w 2024 roku
• 3340 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku