Obsługa procesu zakupu, remontu i wynajmu mieszkań.
Oferowanie pasywnego dochodu z wynajmu na długie lata.
Zarządzanie nieruchomościami z minimalnym ryzykiem inwestycyjnym.
Edukowanie klientów w zakresie inwestowania w nieruchomości.
Krakowskie Mieszkania to firma, która specjalizuje się w inwestowaniu w nieruchomości na obszarze Krakowa. Działa z misją umożliwienia klientom osiągnięcia finansowej niezależności poprzez aktywne zarządzanie inwestycjami w mieszkania. Dzięki dużemu doświadczeniu i zespołowi profesjonalistów, organizacja tworzy gotowe inwestycje, które mają na celu generowanie wysokich stóp zwrotu. Krakowskie Mieszkania oferuje kompleksową obsługę klientów, co oznacza, że zajmuje się zarówno procesem zakupu nieruchomości, jak i ich remontem oraz przygotowaniem do wynajmu. Dzięki tym działaniom, klienci mogą cieszyć się pasywnym dochodem przez wiele lat. Firma stawia na niskie ryzyko inwestycyjne, gdyż nieruchomości są postrzegane jako trwałe aktywa, które zachowują swoją wartość, a odpowiednio zarządzane mogą przynieść stabilne przychody na dłuższą metę. Krakowskie Mieszkania wyróżnia się na rynku podejściem do edukacji klientów, oferując wiedzę niezbędną do odniesienia sukcesu w inwestowaniu w nieruchomości. W realizacjach firmy można znaleźć liczne projekty mieszkań, które przeszły gruntowne remonty oraz zostały dostosowane do potrzeb przyszłych najemców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Krakowskie Mieszkania osiągnęła 2 763 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 763 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 495 210 zł.
Zysk netto wyniósł 268 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 460 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 763 336 zł w 2024 roku.
• 2 283 634 zł w 2023 roku.
• 4 484 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 126 zł w 2024 roku.
• 147 007 zł w 2023 roku.
• 114 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krakowskie Mieszkania wynosi 492 tys. zł.
EBITDA Krakowskie Mieszkania wynosi 493 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krakowskie Mieszkania wynosi 3 317 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
402 473 zł a 6 908 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 317 201 zł w 2024 roku.
• 2 311 828 zł w 2023 roku.
• 3 538 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krakowskie Mieszkania wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,293% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krakowskie Mieszkania wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Krakowskie Mieszkania charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Krakowskie Mieszkania wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Krakowskie Mieszkania wyniosły 2 270 924
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 93 785 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krakowskie Mieszkania wyniosła 2 007 100 zł.
a
ktywa trwałe to 4921 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 002 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 007 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 536 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 470 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 007 100 zł w 2024 roku.
• 1 836 815 zł w 2023 roku.
• 1 696 644 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krakowskie Mieszkania wyniosły 1 470 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 007 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 470 470 zł w 2024 roku
• 1 568 311 zł w 2023 roku
• 1 575 146 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krakowskie Mieszkania wykazała przychody na poziomie 2 763 336 zł.
Organizacja zarobiła 331 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 616 zł w 2024 roku
• 42 705 zł w 2023 roku
• 3342 zł w 2022 roku
Organizacja Krakowskie Mieszkania wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.