Organizacja "bag polska" osiągnęła 62 990 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 982 454 zł. Pozostałe przychody to 7732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 127 471 zł.
Zysk netto wyniósł 3 854 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 647 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 990 186 zł w 2022 roku.
• 46 985 102 zł w 2021 roku.
• 27 125 361 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 512 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 854 984 zł w 2022 roku.
• 3 218 826 zł w 2021 roku.
• 1 335 498 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bag polska" wynosi 70 357 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 943 696 zł a 157 475 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 322 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 357 088 zł w 2022 roku.
• 54 251 163 zł w 2021 roku.
• 32 101 920 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bag polska" wyniosła 25 973 661 zł.
a
ktywa trwałe to 6 928 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 045 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 973 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 258 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 715 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 128 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 973 661 zł w 2022 roku.
• 25 472 747 zł w 2021 roku.
• 16 332 928 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bag polska" wyniosły 8 715 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 973 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 561 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 715 400 zł w 2022 roku
• 12 069 470 zł w 2021 roku
• 4 764 456 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bag polska" wykazała przychody na poziomie 62 990 186 zł.
Organizacja zarobiła 4 793 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 938 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 854 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 938 248 zł w 2022 roku
• 795 616 zł w 2021 roku
• 345 123 zł w 2020 roku
Organizacja "bag polska" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bag Budissa Agroservice Gmbh
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2017 jest
Bag Budissa Agroservice Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2016 do 12.10.2017
był Bag Budissa Agroservice Gmbh
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 13.09.2013 do 16.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Bag Budissa Agroservice Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.