AGROMEX KRYSTOCHOWICZ, autoryzowany dealer marki Kubota, specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie nowoczesnych traktorów rolniczych i maszyn komunalnych. Oferta firmy obejmuje nie tylko sprzęt rolniczy, ale również maszyny do użytku komunalnego, takie jak ładowarki teleskopowe i przegubowe. Organizacja wyróżnia się szeroką gamą produktów, w tym agregatów, kosiarki, opryskiwaczy, prasy oraz przyczep, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na lokalnym rynku maszyn. Dodatkową usługą, która przyciąga klientów, jest możliwość wynajmu sprzętu oraz korzystne finansowanie fabryczne, co ułatwia dostęp do nowoczesnych technologii rolniczych. AGROMEX KRYSTOCHOWICZ dba także o kompleksową obsługę swoich klientów, oferując serwis gwarancyjny, diagnostykę oraz przeglądy, co świadczy o zaangażowaniu w długoterminowe wsparcie po zakupie. Ponadto firma posiada sklep internetowy, w którym dostępne są zarówno maszyny, jak i części zamienne do wielu modeli, co dodatkowo podkreśla jej elastyczność i dostosowanie do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agromex Krystochowicz osiągnęła 26 465 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 420 277 zł. Pozostałe przychody to 44 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 634 421 zł.
Zysk netto wyniósł 785 856 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 789 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 465 067 zł w 2024 roku.
• 28 144 373 zł w 2023 roku.
• 34 044 770 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 162 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 785 856 zł w 2024 roku.
• 1 502 660 zł w 2023 roku.
• 3 111 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agromex Krystochowicz wynosi 948 tys. zł.
EBITDA Agromex Krystochowicz wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 073 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 947 989 zł w
2024 roku.
• 1 853 210 zł w
2023 roku.
• 3 094 395 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
971 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 323 281 zł w
2024 roku.
• 2 134 233 zł w
2023 roku.
• 3 267 183 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agromex Krystochowicz wynosi 34 908 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 858 561 zł a 75 318 315 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 439 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 908 987 zł w 2024 roku.
• 38 332 814 zł w 2023 roku.
• 47 788 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agromex Krystochowicz wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agromex Krystochowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 942 390
zł.
Koszty operacyjne Agromex Krystochowicz wyniosły 25 472 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 942 390 zł w 2024 roku
• 2 486 124 zł w 2023 roku
• 2 596 964 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agromex Krystochowicz wyniosła 21 015 982 zł.
a
ktywa trwałe to 2 329 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 686 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 015 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 829 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 186 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 760 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 015 982 zł w 2024 roku.
• 20 180 759 zł w 2023 roku.
• 19 495 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agromex Krystochowicz wyniosły 2 186 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 015 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -224 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 186 403 zł w 2024 roku
• 2 101 750 zł w 2023 roku
• 2 635 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agromex Krystochowicz wykazała przychody na poziomie 26 465 067 zł.
Organizacja zarobiła 992 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 785 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 446 zł w 2024 roku
• 367 425 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agromex Krystochowicz wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.