Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VIRTUAL ARTS POLSKA PORTALE INTERNETOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000107685 NIP
6762159297 REGON
357198066

Podsumowanie

aktywa

22 tys.

przychód

72 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

55 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

RONDO MOGILSKIE, 1

Kod pocztowy

31-516

Rejestracja

2002-04-19

Rozpoczęcie działalności

2000-07-12

Kapitał zakładowy

84000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virtual Arts Polska Portale Internetowe osiągnęła 72 312 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 312 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 481 zł.

Strata netto wyniosła 1169 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 312 zł w 2024 roku.
• 90 019 zł w 2023 roku.
• 94 034 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1169 zł w 2024 roku.
• 8819 zł w 2023 roku.
• -9502 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

204357.03

20500.73

181006.01

-15459.21

160452.97

-6743.05

132976.36

-4658.19

79375.02

10491.23

94034.31

-9501.99

90019.46

8818.61

72311.78

-1168.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Virtual Arts Polska Portale Internetowe wynosi -1 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virtual Arts Polska Portale Internetowe wynosi 55 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 180 779 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 380 zł w 2024 roku.
• 103 336 zł w 2023 roku.
• 64 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20838.27

239079.21

510892.58

0

129914.54

452515.03

0

111155.22

401132.42

0

89343.84

332440.9

8561.36

103442.96

198437.55

0

64124.4

235085.77

8048.82

103336.23

225048.65

0

55380.13

180779.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtual Arts Polska Portale Internetowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Virtual Arts Polska Portale Internetowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 218 zł.

Koszty operacyjne Virtual Arts Polska Portale Internetowe wyniosły 73 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 218 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 77 119 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virtual Arts Polska Portale Internetowe wyniosła 21 730 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 730 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9563 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 167 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 730 zł w 2024 roku.
• 25 838 zł w 2023 roku.
• 25 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43903.68

31296.52

30361.19

23670.76

32512.83

25943.75

25838.08

21730.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.74

0.1

0.1

-0.49

-1.25

-0.1

-0.09

-0.22

-1.21

-0.04

-0.04

-0.2

-5.04

-0.03

-0.04

0.32

0.92

0.15

0.13

-0.37

-4.97

-0.09

-0.1

0.34

0.82

0.11

0.1

-0.05

-0.12

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virtual Arts Polska Portale Internetowe wyniosły 12 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 730 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 167 zł w 2024 roku
• 15 106 zł w 2023 roku
• 24 031 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43903.68

16119.32

0.37

31296.52

18971.37

0.61

30361.19

24779.09

0.82

23670.76

22746.85

0.96

32512.83

21097.69

0.65

25943.75

24030.6

0.93

25838.08

15106.32

0.58

21730.34

12167.3

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virtual Arts Polska Portale Internetowe wykazała przychody na poziomie 72 312 zł.

Organizacja zarobiła -1110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1169 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 zł w 2024 roku
• 1510 zł w 2023 roku
• 1167 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

125

1470

1167

1510

59

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Virtual Arts Polska Portale Internetowe wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63721

0.40727

0.27875

0.38003

0.73037

0.68845

0.93967

0.84805

0

0.20105

0.37912

0.23368

0.56401

0.21101

0.19624

0.06948

0.03811

0

0.22482

0.34319

0.22889

0.72677

0.23492

0.23087

0.10781

0.03885

0

0.22628

0.32386

0.20356

0.83459

0.23684

0.24566

0.12406

0.01086

0.48324

0.49169

0.254

0.20137

0.65789

0.71879

0.72651

0.85504

0.88186

0.51579

0.22767

0.25664

0.18636

0.82136

0.17922

0.17647

0.0818

0.00926

0.48183

0.43956

0.22449

0.15868

0.63119

0.65116

0.62963

0.84105

0.86906

0.46831

0.2474

0.16069

0.10013

0.64815

0.22048

0.21948

0.15963

0.12848

0.3338

Powiązania

C FILIP - reprezentacja

R JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2002

15.04.2004

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

15.10.2014

27.11.2020

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

15.04.2004

09.02.2005

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

09.02.2005

15.10.2014

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

09.02.2005

15.10.2014

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

15.04.2004

09.02.2005

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

19.04.2002

15.04.2004

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

15.10.2014

27.11.2020

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

15.04.2004

09.02.2005

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

19.04.2002

15.04.2004

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

09.02.2005

15.10.2014

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

27.11.2020

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

27.11.2020

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

27.11.2020

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

15.10.2014

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

27.11.2020

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

27.11.2020

27.04.2021

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

27.11.2020

Sierpień 1994

Osoba

Udziałowcy

Rąpała Jacek posiada 756 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2020 jest Rąpała Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2014 do 27.11.2020:
• Wroński Tomasz (50% udziałów)
• Ślusarczyk Janusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2005 do 15.10.2014:
• Zubek Grzegorz (33% udziałów)
• Wroński Tomasz (33% udziałów)
• Ślusarczyk Janusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do VIRTUAL ARTS POLSKA PORTALE INTERNETOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. ZST	0000176184
2	ISI SP. Z O.O.	0000138823
3	SYSTEMIA SP. Z O.O.	0000368326
4	AK SYSTEM SP. Z O.O.	0000956611
5	WIŚNIEWSCY AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000246742
6	POLACOM.IT SP. Z O.O.	0000891444
7	GAWCOM SP. Z O.O.	0000711940
8	OPTIC TELECOM SP. Z O.O.	0000543704
9	JORIKO SP. Z O.O.	0000891296
10	CATV SP. Z O.O.	0000119954
11	OPTOMEDIA SP. Z O.O.	0000716032
12	4LAN SP. Z O.O.	0000375602
13	NETSOFT & SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000441257
14	TELECOMPGROUP SP. Z O.O.	0000405247
15	CZEST.TV SP. Z O.O.	0000687403
16	FUNDACJA INNOWACYJNE MEDIA	0000674071
17	SHENTEL NETWORK SP. Z O.O.	0000383646
18	PG TEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000758559
19	A & M PERFEKT SP. Z O.O.	0000493240
20	MSS TELEKOM SP. Z O.O.	0000632297
21	GMK ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000852176
22	VIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000537355
23	MONTEL-BIELSKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000342199
24	TELETEC SP. Z O.O.	0000321603
25	VL MEDIA OPERATOR SP. Z O.O.	0000866428
26	INTERNET PARTNER SP. Z O.O.	0000154002
27	NALTEL SP. Z O.O.	0000714554
28	TELEMIT SP. Z O.O.	0000460435
29	OPTISOLUTION SP. Z O.O.	0000998735
30	KRAKOWSKI INTERNET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000862300