Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VIRTUAL ARTS POLSKA PORTALE INTERNETOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000107685 NIP
6762159297 REGON
357198066

Podsumowanie

aktywa

26 tys.

przychód

90 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

103 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

RONDO MOGILSKIE, 1

Kod pocztowy

31-516

Rejestracja

2002-04-19

Rozpoczęcie działalności

2000-07-12

Kapitał zakładowy

84000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Virtual arts polska portale internetowe osiągnęła 90 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 201 zł.

Zysk netto wyniósł 8819 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 019 zł w 2023 roku.
• 94 034 zł w 2022 roku.
• 79 375 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8819 zł w 2023 roku.
• -9502 zł w 2022 roku.
• 10 491 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

204357.03

20500.73

181006.01

-15459.21

160452.97

-6743.05

132976.36

-4658.19

79375.02

10491.23

94034.31

-9501.99

90019.46

8818.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Virtual arts polska portale internetowe wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Virtual arts polska portale internetowe wynosi 10 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Virtual arts polska portale internetowe wynosi 103 336 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8049 zł a 225 049 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 336 zł w 2023 roku.
• 64 124 zł w 2022 roku.
• 103 443 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

20838.27

239079.21

510892.58

0

129914.54

452515.03

0

111155.22

401132.42

0

89343.84

332440.9

8561.36

103442.96

198437.55

0

64124.4

235085.77

8048.82

103336.23

225048.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtual arts polska portale internetowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne Virtual arts polska portale internetowe wyniosły 79 672 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 710 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 77 119 zł w 2022 roku
• 54 174 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Virtual arts polska portale internetowe wyniosła 25 838 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 838 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 106 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 838 zł w 2023 roku.
• 25 944 zł w 2022 roku.
• 32 513 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

43903.68

31296.52

30361.19

23670.76

32512.83

25943.75

25838.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.74

0.1

0.1

-0.49

-1.25

-0.1

-0.09

-0.22

-1.21

-0.04

-0.04

-0.2

-5.04

-0.03

-0.04

0.32

0.92

0.15

0.13

-0.37

-4.97

-0.09

-0.1

0.34

0.82

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Virtual arts polska portale internetowe wyniosły 15 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 838 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 106 zł w 2023 roku
• 24 031 zł w 2022 roku
• 21 098 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43903.68

16119.32

0.37

31296.52

18971.37

0.61

30361.19

24779.09

0.82

23670.76

22746.85

0.96

32512.83

21097.69

0.65

25943.75

24030.6

0.93

25838.08

15106.32

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Virtual arts polska portale internetowe wykazała przychody na poziomie 90 019 zł.

Organizacja zarobiła 10 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1510 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8819 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 252 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1510 zł w 2023 roku
• 1167 zł w 2022 roku
• 1470 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

0

125

1470

1167

1510

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Virtual arts polska portale internetowe wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63763

0.40678

0.27842

0.37824

0.73077

0.68892

0.93974

0.84825

0

0.20294

0.3787

0.23239

0.56221

0.21176

0.19571

0.07053

0.03922

0

0.22358

0.34177

0.22764

0.72597

0.23463

0.23057

0.10769

0.0388

0

0.22409

0.32353

0.20336

0.83459

0.23445

0.24318

0.1219

0.01086

0.48272

0.48828

0.25275

0.2002

0.65825

0.71595

0.72356

0.85414

0.88198

0.51314

0.22736

0.25444

0.18497

0.8222

0.17829

0.1755

0.08188

0.00927

0.48179

0.41505

0.19978

0.13319

0.63175

0.65091

0.62516

0.84251

0.86851

0.44931

Powiązania

C FILIP - reprezentacja

R JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2002

15.04.2004

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

15.04.2004

09.02.2005

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

09.02.2005

15.10.2014

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

15.10.2014

27.11.2020

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

15.10.2014

27.11.2020

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

15.04.2004

09.02.2005

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

09.02.2005

15.10.2014

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

19.04.2002

15.04.2004

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

09.02.2005

15.10.2014

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

15.04.2004

09.02.2005

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

19.04.2002

15.04.2004

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

27.11.2020

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

27.11.2020

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

27.11.2020

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

15.10.2014

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

27.11.2020

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

27.11.2020

27.04.2021

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

27.11.2020

Sierpień 1994

Osoba

Udziałowcy

Rąpała Jacek posiada 756 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2020 jest Rąpała Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2014 do 27.11.2020:
• Ślusarczyk Janusz (50% udziałów)
• Wroński Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2005 do 15.10.2014:
• Zubek Grzegorz (33% udziałów)
• Ślusarczyk Janusz (33% udziałów)
• Wroński Tomasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do VIRTUAL ARTS POLSKA PORTALE INTERNETOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	AK SYSTEM SP. Z O.O.	0000956611
2	ISI SP. Z O.O.	0000138823
3	WIŚNIEWSCY AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000246742
4	POLACOM.IT SP. Z O.O.	0000891444
5	OPTIC TELECOM SP. Z O.O.	0000543704
6	SYSTEMIA SP. Z O.O.	0000368326
7	CATV SP. Z O.O.	0000119954
8	ARMNET TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000646036
9	TELECOMPGROUP SP. Z O.O.	0000405247
10	A & M PERFEKT SP. Z O.O.	0000493240
11	CZEST.TV SP. Z O.O.	0000687403
12	SHENTEL NETWORK SP. Z O.O.	0000383646
13	JORIKO SP. Z O.O.	0000891296
14	OPTOMEDIA SP. Z O.O.	0000716032
15	MONTEL-BIELSKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000342199
16	INTERNET PARTNER SP. Z O.O.	0000154002
17	OPTISOLUTION SP. Z O.O.	0000998735
18	KRAKOWSKI INTERNET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000862300
19	LNETTEKST SP. Z O.O.	0000726071
20	DĄBROWANET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000726059
21	VIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000537355
22	NGA NETWORKS POLSKA SP. Z O.O.	0000658337
23	RS TELECOM FIELD SERVICE SP. Z O.O.	0000594593
24	TELETEC SP. Z O.O.	0000321603
25	INTERSAL SP. Z O.O.	0000935767
26	NALTEL SP. Z O.O.	0000714554
27	LIWKOM SP. Z O.O.	0000884690
28	GMK ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000852176
29	TELBYD SP. Z O.O.	0000367613
30	MULTIMEDIA CREATORS SP. Z O.O.	0000333136