SYSTEMIA SP. Z O.O. | KRS: 0000368326

Podsumowanie

aktywa

37 tys.

przychód

74 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

103 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

BŁAŻEJA, 6F

Kod pocztowy

61-608

Rejestracja

2010-10-21

Rozpoczęcie działalności

2010-10-21

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej WYNAJEM I DZIERŻAWA Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systemia osiągnęła 73 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 069 zł.

Zysk netto wyniósł 7531 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 600 zł w 2024 roku.
• 98 552 zł w 2023 roku.
• 111 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7531 zł w 2024 roku.
• 15 995 zł w 2023 roku.
• 4567 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

37794.98

3131.83

132076.1

-10881.3

105492.59

-14146.74

111396.01

4566.82

98551.94

15995.08

73600.28

7530.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Systemia wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Systemia wynosi 8 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systemia wynosi 103 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 017 zł a 184 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 207 zł w 2024 roku.
• 148 050 zł w 2023 roku.
• 98 903 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19369.19

103302.36

0

19369.19

103302.36

21718.07

59442.04

115829.68

0

101607.82

330190.25

0

73275.43

263731.47

6372.15

98903.44

278490.02

18368.46

148050.07

246379.85

24016.66

103207.28

184000.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Systemia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Systemia wyniosły 66 069 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systemia wyniosła 37 104 zł.

a

ktywa trwałe to 7575 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 104 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 022 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5082 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 104 zł w 2024 roku.
• 30 924 zł w 2023 roku.
• 24 970 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25825.59

42528.66

29618.31

18476.1

24970.47

30924.27

37103.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.11

0.09

0.08

-0.37

-0.6

-0.08

-0.77

-3.6

-0.13

0.18

0.54

0.04

0.52

0.65

0.16

0.2

0.24

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systemia wyniosły 5082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 104 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5082 zł w 2024 roku
• 6433 zł w 2023 roku
• 16 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25825.59

0

25825.59

0

42528.66

13571.24

0.32

29618.31

11542.19

0.39

18476.1

14546.72

0.79

24970.47

16474.27

0.66

30924.27

6432.99

0.21

37103.78

5081.56

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systemia wykazała przychody na poziomie 73 600 zł.

Organizacja zarobiła 7531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7531 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

310

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Systemia wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32791

0.00242

0.23926

0.00259

0.34146

0.24675

0

0.32421

0.0022

0.22105

0.00346

0.32005

0.23441

0

0.49542

0.24498

0.25331

0.39049

0.63568

0.62905

0.61936

0.53052

0.52868

0.19565

0.32284

0.21542

0.45514

0.19856

0.1861

0.07983

0.06515

0

0.19355

0.275

0.17302

0.74316

0.15636

0.15422

0.03992

0.02215

0

0.4611

0.27139

0.18252

0.68378

0.48973

0.43882

0.71984

0.76955

0

0.47353

0.23469

0.16866

0.32771

0.76047

0.73357

0.92105

0.82049

0

0.39844

0.16202

0.12354

0.24735

0.633

0.58866

0.72823

0.6106

0

Powiązania

S PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

R MACIEJ - wspólnik

P DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2021

P Dariusz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

21.10.2010

20.09.2021

P Dariusz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

21.10.2010

20.09.2021

R Maciej

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

20.09.2021

R Maciej

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

20.09.2021

S Przemysław

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

21.10.2010

20.09.2021

S Przemysław

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

21.10.2010

20.09.2021

W Mariusz

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

21.10.2010

P Dariusz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

21.10.2010

S Przemysław

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Sztylka Przemysław posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Różański Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Polaczyk Dariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Różański Maciej (33% udziałów)
• Polaczyk Dariusz (33% udziałów)
• Sztylka Przemysław (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2010 do 20.09.2021:
• Różański Maciej (25% udziałów)
• Polaczyk Dariusz (25% udziałów)
• Sztylka Przemysław (25% udziałów)
• Witoń Mariusz (25% udziałów)

Podobne organizacje do SYSTEMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ISI SP. Z O.O.	0000138823
2	VIRTUAL ARTS POLSKA PORTALE INTERNETOWE SP. Z O.O.	0000107685
3	KOPERNET SP. Z O.O.	0000915005
4	INTERWAN BIS SP. Z O.O.	0000659088
5	POLACOM.IT SP. Z O.O.	0000891444
6	WIŚNIEWSCY AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000246742
7	CZEST.TV SP. Z O.O.	0000687403
8	AK SYSTEM SP. Z O.O.	0000956611
9	STOW. ZST	0000176184
10	OPTOMEDIA SP. Z O.O.	0000716032
11	A & M PERFEKT SP. Z O.O.	0000493240
12	ADL NETWORK SP. Z O.O.	0000988004
13	HOST DIRECT SP. Z O.O.	0000821739
14	PROINEA SP. Z O.O.	0000725754
15	FUNDACJA INNOWACYJNE MEDIA	0000674071
16	BARBATOS SP. Z O.O.	0001015267
17	TERRACOM SP. Z O.O.	0000850519
18	TELECOMPGROUP SP. Z O.O.	0000405247
19	VIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000537355
20	FREENET TELECOM SP. Z O.O.	0000864748
21	NALTEL SP. Z O.O.	0000714554
22	JORIKO SP. Z O.O.	0000891296
23	DELIBERATE SP. Z O.O.	0000997010
24	INTERNET OMEGANET SP. Z O.O.	0000666102
25	INTERSAL SP. Z O.O.	0000935767
26	OPTIC TELECOM SP. Z O.O.	0000543704
27	WEB TELECOM SP. Z O.O.	0000498639
28	TELBYD SP. Z O.O.	0000367613
29	CATV SP. Z O.O.	0000119954
30	PODKARPACKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000955739

SYSTEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368326 NIP 9721221150 REGON 301582957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEMIA

SYSTEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368326 NIP
9721221150 REGON
301582957