Organizacja "mazur" natalia i marcin mazur osiągnęła 58 831 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 826 785 zł. Pozostałe przychody to 4677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 037 358 zł.
Strata netto wyniosła 210 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 177 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 831 462 zł w 2023 roku.
• 78 226 196 zł w 2022 roku.
• 70 753 364 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -278 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 573 zł w 2023 roku.
• 3 364 559 zł w 2022 roku.
• 2 579 768 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mazur" natalia i marcin mazur wynosi 47 225 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 147 078 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 225 204 zł w 2023 roku.
• 75 032 903 zł w 2022 roku.
• 65 355 844 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mazur" natalia i marcin mazur wyniosła 38 087 722 zł.
a
ktywa trwałe to 20 635 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 452 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 087 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 672 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 415 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 570 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 087 722 zł w 2023 roku.
• 40 099 839 zł w 2022 roku.
• 32 546 571 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mazur" natalia i marcin mazur wyniosły 27 415 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 087 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 834 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 415 416 zł w 2023 roku
• 27 534 681 zł w 2022 roku
• 22 056 088 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mazur" natalia i marcin mazur wykazała przychody na poziomie 58 831 462 zł.
Organizacja "mazur" natalia i marcin mazur wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "MAZUR" NATALIA I MARCIN MAZUR