Ogłoszenia dotyczące pracy i sprzedaży statków powietrznych
Sprzedaż sprzętu lotniczego i akcesoriów w sklepie internetowym
Dostęp do danych dotyczących cen paliw i imprez lotniczych
Zarządzanie treściami tworzonymi przez użytkowników oraz współpraca z instytucjami
dlatpilota.pl jest popularnym portalem informacyjnym dedykowanym branży lotniczej, działającym od 2001 roku. Skupia się na zaspokajaniu potrzeb rozwijającego się rynku General Aviation — zarówno w Polsce, jak i poza nią. Platforma stanowi najważniejsze źródło wiadomości dotyczących małego i dużego lotnictwa, a także zapewnia dostęp do różnorodnego wyposażenia lotniczego. Portal przyciąga średnio 800 000 odwiedzających rocznie, generując 2 miliony sesji, co pozwoliło mu zbudować zaufanie wśród entuzjastów lotnictwa oraz profesjonalistów w branży. Celem dlapilota.pl jest promowanie sektora lotniczego poprzez rzetelne informowanie o aktualnych wydarzeniach, problemach oraz możliwościach w obszarze lotnictwa. Dodatkowo, oferuje szeroki asortyment produktów i usług, aby ułatwić pilotom i entuzjastom lotnictwa dostęp do niezbędnego wyposażenia. Współpraca z finansowymi i ubezpieczeniowymi instytucjami jest jednym z kluczowych elementów, które wspierają rozwój portalu oraz jego zdolność do dostosowywania się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja dlapilota.pl osiągnęła 4 579 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 562 430 zł. Pozostałe przychody to 16 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 238 396 zł.
Zysk netto wyniósł 324 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 365 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 579 006 zł w 2024 roku.
• 3 972 637 zł w 2023 roku.
• 3 301 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 033 zł w 2024 roku.
• 165 471 zł w 2023 roku.
• 150 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT dlapilota.pl wynosi 369 tys. zł.
EBITDA dlapilota.pl wynosi 374 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 626 zł w
2024 roku.
• 188 954 zł w
2023 roku.
• 175 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 869 zł w
2024 roku.
• 213 369 zł w
2023 roku.
• 197 418 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji dlapilota.pl wynosi 6 244 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 895 345 zł a 11 447 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 244 149 zł w 2024 roku.
• 5 157 627 zł w 2023 roku.
• 4 682 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji dlapilota.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji dlapilota.pl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
dlapilota.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla dlapilota.pl wynosi 280 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 735 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 735 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 735 tys. zł w 2024 roku.
• 716 tys. zł w 2023 roku.
• 828 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 823 531
zł.
Koszty operacyjne dlapilota.pl wyniosły 4 193 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 823 531 zł w 2024 roku
• 702 205 zł w 2023 roku
• 630 539 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów dlapilota.pl wyniosła 3 128 778 zł.
a
ktywa trwałe to 428 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 700 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 128 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 527 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 601 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 128 778 zł w 2024 roku.
• 3 038 390 zł w 2023 roku.
• 2 710 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania dlapilota.pl wyniosły 601 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 128 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 601 652 zł w 2024 roku
• 575 297 zł w 2023 roku
• 201 479 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja dlapilota.pl wykazała przychody na poziomie 4 579 006 zł.
Organizacja zarobiła 359 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 845 zł w 2024 roku
• 20 963 zł w 2023 roku
• 15 743 zł w 2022 roku
Organizacja dlapilota.pl wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korzec Paweł
posiada 45 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Woźniak Wojciech (45% udziałów)
• Korzec Paweł (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2007 do 03.08.2011:
• Woźniak Wojciech (45% udziałów)
• Korzec Paweł (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2005 do 04.10.2007:
• Woźniak Wojciech (31% udziałów)
• Korzec Paweł (31% udziałów)
• Nalepa Marcin (31% udziałów)