Organizacja "pictura" osiągnęła 5 505 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 405 212 zł. Pozostałe przychody to 100 357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 114 815 zł.
Zysk netto wyniósł 290 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 345 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 505 569 zł w 2023 roku.
• 4 907 616 zł w 2022 roku.
• 3 509 562 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 397 zł w 2023 roku.
• 103 819 zł w 2022 roku.
• 203 007 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pictura" wynosi 4 831 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 763 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 831 967 zł w 2023 roku.
• 3 687 018 zł w 2022 roku.
• 3 151 737 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pictura" wyniosła 2 378 710 zł.
a
ktywa trwałe to 18 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 359 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 378 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 878 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 257 527 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 378 710 zł w 2023 roku.
• 2 921 603 zł w 2022 roku.
• 2 369 122 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pictura" wyniosły 4 257 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 378 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 257 527 zł w 2023 roku
• 5 090 817 zł w 2022 roku
• 4 642 155 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2023 roku
• 174% w 2022 roku
• 196% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pictura" wykazała przychody na poziomie 5 505 569 zł.
Organizacja zarobiła 308 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 283 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "pictura" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Delftsche Drukwerkproducten B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2016 jest
Delftsche Drukwerkproducten B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2013 do 27.10.2016
był Delftsche Drukwerkproducten B.v.
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 11.01.2013 do 17.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Arpi Erik. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.