Zarządzanie portfelem nieruchomości komercyjnych o powierzchni 30 tys. m2.
Personalizacja i optymalizacja rozwiązań inwestycyjnych.
Prowadzenie analiz rynkowych oraz wsparcie klientów w inwestycjach.
Realizacja inwestycji w klasie premium, w tym rewitalizacja zabytków.
Działalność w różnych branżach, takich jak sport, edukacja i przemysł.
Raubo i Wspólnicy to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi oraz inwestycjami na terenie Polski, działająca od 2004 roku. Specjalizuje się w budowaniu trwałych relacji z najemcami, poprzez głębokie zrozumienie ich potrzeb, co pozwala na perfekcyjne dopasowanie nieruchomości do różnych sektora rynku. Organizacja zarządza portfelem obiektów o łącznej powierzchni 30 tys. m2, co umożliwia jej korzystanie z doświadczenia w różnych branżach, takich jak sektor publiczny, sport, edukacja czy przemysł. Raubo i Wspólnicy kładzie duży nacisk na personalizację i optymalizację rozwiązań inwestycyjnych, dostosowując podejście do indywidualnych potrzeb każdego projektu, co przyczynia się do maksymalizacji zysków oraz redukcji kosztów. W ramach działalności firma prowadzi również analizy rynkowe, które pomagają w identyfikacji potencjału inwestycyjnego oraz w ocenie zasadności inwestycji. Wartością dodaną jest bogate portfolio inwestycji w klasy premium, które obejmuje zarówno mieszkania, jak i obiekty komercyjne, w tym zrewitalizowane przestrzenie biurowe o wysokim standardzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raubo I Wspólnicy osiągnęła 6 646 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 642 376 zł. Pozostałe przychody to 3725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 894 848 zł.
Strata netto wyniosła 252 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 474 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 646 101 zł w 2024 roku.
• 4 062 908 zł w 2023 roku.
• 3 803 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 472 zł w 2024 roku.
• 719 908 zł w 2023 roku.
• 696 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raubo I Wspólnicy wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Raubo I Wspólnicy wynosi 2,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
149 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 122 621 zł w
2024 roku.
• 1 242 567 zł w
2023 roku.
• 1 270 430 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 604 813 zł w
2024 roku.
• 1 648 277 zł w
2023 roku.
• 1 452 905 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raubo I Wspólnicy wynosi 10 565 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 720 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 565 785 zł w 2024 roku.
• 14 970 777 zł w 2023 roku.
• 13 501 006 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raubo I Wspólnicy wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,223% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Raubo I Wspólnicy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 514
zł.
Koszty operacyjne Raubo I Wspólnicy wyniosły 5 519 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 514 zł w 2024 roku
• 395 502 zł w 2023 roku
• 244 720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raubo I Wspólnicy wyniosła 36 674 045 zł.
a
ktywa trwałe to 36 298 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 375 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 674 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 180 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 493 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 961 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 674 045 zł w 2024 roku.
• 34 797 481 zł w 2023 roku.
• 27 592 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raubo I Wspólnicy wyniosły 28 493 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 674 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 974 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 493 976 zł w 2024 roku
• 22 287 428 zł w 2023 roku
• 16 686 289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raubo I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 6 646 101 zł.
Organizacja Raubo I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki