"IWOPOL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000098274

Podsumowanie

aktywa

871 tys.

przychód

29 tys.

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

19 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASŁO

Adres

3 MAJA, 101

Kod pocztowy

38-200

Rejestracja

2002-03-09

Rozpoczęcie działalności

1991-12-09

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ WE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPRAWACH SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwopol osiągnęła 29 045 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 29 045 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 271 476 zł.

Strata netto wyniosła 1 271 476 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 045 zł w 2024 roku.
• 243 819 zł w 2023 roku.
• 54 425 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -141 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 271 476 zł w 2024 roku.
• -95 416 zł w 2023 roku.
• -258 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

359174.65

-284281.6

916259.05

-3869352.48

3901.5

-5393706.16

2900

-241301.21

127400

-271569.54

137856.24

-153552.23

54424.93

-258541.77

243819.38

-95415.64

29045.31

-1271476.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwopol wynosi 19 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 72 613 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -400 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 364 zł w 2024 roku.
• 162 546 zł w 2023 roku.
• 36 283 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2820447.14

13765319.32

0

610839.37

2290647.63

0

2601

9753.75

0

1933.33

7250

0

84933.33

318500

0

91904.16

344640.6

0

36283.29

136062.33

0

162546.25

609548.45

0

19363.54

72613.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwopol wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -10,40% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2024 roku.
• 7,2% w 2023 roku.
• 10,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iwopol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 244 747 zł.

Koszty operacyjne Iwopol wyniosły 267 429 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 244 747 zł w 2024 roku
• 42 186 zł w 2023 roku
• 75 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwopol wyniosła 871 116 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 230 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 640 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 871 116 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 082 724 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 953 841 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 006 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 871 116 zł w 2024 roku.
• 1 116 214 zł w 2023 roku.
• 2 483 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7914102.9

7423293.97

2574008.47

2521999.55

2420902.2

2406780.21

2483488.56

1116214.2

871116.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -146%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża netto wyniosła -4,378%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -614.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.08

-3.08

-0.79

-0.52

9.04

-6.28

-4.22

-2.1

0.93

-30.58

-1382.47

-0.1

0.04

-83.07

-83.21

-0.11

0.04

-2.12

-2.13

-0.06

0.02

-14.79

-1.11

-0.1

0.04

-193.32

-4.75

-0.09

0.01

-0.39

-1.46

0.16

-43.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwopol wyniosły 8 953 841 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 871 116 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,028%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 953 841 zł w 2024 roku
• 7 944 822 zł w 2023 roku
• 9 216 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1028% w 2024 roku
• 712% w 2023 roku
• 371% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7914102.9

4472773.07

0.57

7423293.97

7851316.62

1.06

2574008.47

8382236.28

3.26

2521999.55

8571528.57

3.4

2420902.2

8742000.76

3.61

2406780.21

8881431

3.69

2483488.56

9216681.12

3.71

1116214.2

7944822.4

7.12

871116.25

8953840.61

10.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwopol wykazała przychody na poziomie 29 045 zł.

Organizacja zarobiła -1 271 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 271 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Iwopol wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05606

0.40575

0.81255

0.46794

0.09979

0.0573

0.20647

0.13833

0

0.00834

0.4676

0.80903

0.82655

0.07992

0.05221

0.06806

0.99095

0

0.01064

0.26571

0.64493

0.91654

0.02288

0.04709

0.02372

0.91846

0

0.0766

0.26268

0.64281

0.91963

0.04385

0.03607

0.17138

0.43231

0

0.06509

0.35272

0.61687

0.93095

0.08206

0.07056

0.15089

0.40292

0

0.04712

0.37723

0.609

0.92362

0.1

0.05453

0.1412

0.33487

0

0.02992

0.32474

0.59081

0.93077

0.0501

0.02427

0.1069

0.35878

0

0.12527

0.34382

0.46468

0.96151

0.09902

0.15798

0.40233

0

0.02457

0.24901

0.39414

0.9678

0.0329

0.02716

0.65922

0

Powiązania

JASCHEM ZAKŁAD PETROCHEMICZNO-RAFINERYJNY JASŁO - powiązanie zwrotne

PKS-IWOPOL - powiązanie zwrotne

S JÓZEF - wspólnik

S BARTOSZ - reprezentacja

H PIOTR - syndyk

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2002

S Józef

Grudzień 1958

Osoba

prokurent

17.10.2013

04.11.2022

S Józef

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

09.03.2002

17.10.2013

S Józef

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

17.10.2013

S Bartosz

Luty 1991

Osoba

syndyk

08.07.2019

H Piotr

Sierpień 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

12.12.2003

22.11.2013

Przedsiębiorstwo Hurtowo-Usługowe "konkurent"

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.01.2004

10.05.2013

Kwadro

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.05.2005

Jaschem Zakład Petrochemiczno-Rafineryjny Jasło

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.05.2003

11.01.2021

Pks-Iwopol

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.01.2003

06.05.2005

Jaschem Zakład Petrochemiczno-Rafineryjny Jasło

Organizacja

Udziałowcy

Szlachta Józef posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do "IWOPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	PETRO-OIL ZACHÓD II SP. Z O.O. SP. K.	0000616221
2	STARTER-PARTNER SP. Z O.O.	0001098960
3	TARPAN-POL SP. Z O.O.	0000722920
4	IQR POLSKA SP. Z O.O.	0000410111
5	ENERTRADE SP. Z O.O.	0000912942
6	BN BUSINESS NETWORK SP. Z O.O.	0000993356
7	ELBAH SP. Z O.O.	0000365114
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BIOEKOL" SP. Z O.O.	0000417513
9	BLUEBERRYOIL SP. Z O.O.	0000389670
10	PETRAX SP. Z O.O.	0000028154
11	TOM-GAZ SP. Z O.O.	0000356982
12	OIL-PETRO SP. Z O.O.	0000473872
13	BIO-DOM PLUS SP. Z O.O.	0000455625
14	SATURN - BIOENERGIA SP. Z O.O.	0000439772
15	J. CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000293456
16	CANOS OIL SP. Z O.O.	0000454066
17	WRT TRADING SP. Z O.O.	0000558786
18	PHT "SWATOWSKI" SWATOWSKI CZESŁAW SP. J.	0000076278
19	FOOKS SP. Z O.O.	0000469474
20	UNIQ OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000847344
21	UNIBAN SP. Z O.O.	0000978051
22	HAGIP SP. Z O.O.	0000584694
23	STABIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000675586
24	TIP TOP OIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000676189
25	EMAG SP. Z O.O.	0000793270
26	CARBO HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000794644
27	COAL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000456452
28	BITUM LOGISTIC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000181611
29	MIGAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000529752
30	ADDINOL CENTRAL EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000542966

"IWOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000098274 NIP 6840009199 REGON 370010552

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "IWOPOL"

"IWOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000098274 NIP
6840009199 REGON
370010552