MIGAZ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000529752

Podsumowanie

aktywa

922 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

106 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MARKI

Adres

UL. GRANICZNA, 48

Kod pocztowy

05-270

Rejestracja

2014-11-03

Rozpoczęcie działalności

2014-11-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMMENTARIUSZ, TJ. "MIGAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYM SPOSOBEM REPREZENTACJI: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: KAROL PACIOREK CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ZAKWATEROWANIE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Migaz osiągnęła 1 449 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 449 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 343 629 zł.

Zysk netto wyniósł 105 885 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 100 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 449 513 zł w 2024 roku.
• 1 801 691 zł w 2023 roku.
• 6 685 657 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 885 zł w 2024 roku.
• 471 zł w 2023 roku.
• -9085 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9150120.93

234130.3

7165032.01

140199.64

4268460.89

-26588.75

5120019.39

97963.11

5057545.99

-57729.32

6685657.07

-9084.82

1801691.04

470.65

1449513.09

105884.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Migaz wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Migaz wynosi 120 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 605 zł w 2024 roku.
• 515 zł w 2023 roku.
• 893 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 643 zł w 2024 roku.
• 16 720 zł w 2023 roku.
• 68 921 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Migaz wynosi 1 432 731 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 850 zł a 3 623 783 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -837 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 432 731 zł w 2024 roku.
• 1 203 010 zł w 2023 roku.
• 4 457 105 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

256117.29

7292719.11

22875302.32

286267.02

5623753.59

17912580.02

0

2894316.32

10671152.22

122148.06

3927346.76

12800048.47

0

3371697.33

12643864.98

0

4457104.71

16714142.68

0

1203009.96

4504227.6

42850.32

1432730.62

3623782.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Migaz wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Migaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Migaz wyniosły 1 337 909 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 384 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Migaz wyniosła 922 038 zł.

a

ktywa trwałe to 4704 zł.

a

ktywa obrotowe to 917 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 922 038 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 904 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 922 038 zł w 2024 roku.
• 916 305 zł w 2023 roku.
• 1 094 796 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1250706.63

1021501.25

837185.11

1015224.61

1136302.52

1094795.9

916305.2

922037.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 185%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.69

0.03

0.14

0.37

0.02

-0.03

-0.41

0

-0.01

0.1

0.6

0.02

-0.05

7.47

-0.01

0.18

0

-0.01

0

0.11

1.85

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Migaz wyniosły 864 904 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 922 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 904 zł w 2024 roku
• 965 056 zł w 2023 roku
• 1 144 017 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1250706.63

909216.91

0.73

1021501.25

639811.89

0.63

837185.11

772284.14

0.92

1015224.61

852360.53

0.84

1136302.52

1144031.84

1.01

1094795.9

1144017.35

1.04

916305.2

965056

1.05

922037.79

864904.03

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Migaz wykazała przychody na poziomie 1 449 513 zł.

Organizacja zarobiła 111 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5679 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5679 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5679

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Migaz wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75473

0.63847

0.52946

0.58902

0.70298

0.66631

0.88401

0.86106

0.74028

0.62031

0.51978

0.48531

0.65494

0.59579

0.84828

0.7741

0.17293

0.56884

0.48584

0.72432

0.27333

0.2973

0.24312

0.0661

0.65761

0.59698

0.49643

0.67597

0.57007

0.51057

0.73769

0.83589

0.08287

0.57621

0.51264

0.80156

0.19884

0.17883

0.15023

0.99156

0.13472

0.56912

0.47847

0.83116

0.19442

0.1798

0.20121

0.52018

0.49493

0.46713

0.43623

0.83255

0.28446

0.27105

0.30155

0.20775

0.62328

0.40808

0.40422

0.79451

0.81393

0.82297

0.78908

0.97552

0.57981

Powiązania

MIGAZ - wspólnik, reprezentacja

P KAROL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2022

P Karol

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

03.11.2014

21.03.2022

P Karol

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

03.11.2014

21.03.2022

Migaz

Organizacja

wspólnik

06.04.2022

Migaz

Organizacja

reprezentacja

03.11.2014

21.03.2022

Migaz

Organizacja

reprezentacja

06.04.2022

Migaz

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MIGAZ

	Organizacja	Numer KRS
1	OIL EUROPE SP. Z O.O.	0000773830
2	BOSTAR SP. Z O.O.	0000260201
3	ADDINOL CENTRAL EUROPE S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000542966
4	JARSA SP. Z O.O.	0000449978
5	FACTUM USŁUGI SP. Z O.O.	0000819479
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CONKRET" SP. Z O.O.	0000138866
7	KNEDLER SP. Z O.O.	0000393408
8	FULL SPEDITION SP. Z O.O.	0000531289
9	UNIQ OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000847344
10	ZAMETEX SP. Z O.O.	0000144767
11	SKŁAD OPAŁU SP. Z O.O.	0000441677
12	SKŁAD WĘGLA SP. Z O.O.	0000619625
13	ENERGOTRANS SP. Z O.O.	0000396700
14	SWATOWSCY SP. Z O.O.	0000395976
15	NB ARKA SP. Z O.O.	0000352318
16	EKOPALIWA "EP" SP. Z O.O.	0000238498
17	LOTRUX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000695947
18	ENERTRADE SP. Z O.O.	0000912942
19	PE-EM SP. Z O.O.	0000441915
20	MARKON SP. Z O.O.	0000757777
21	POLISH BIO ENERGY SP. Z O.O.	0000462866
22	KETMIA SP. Z O.O.	0000518188
23	PALIWA SP. Z O.O.	0000345961
24	LAGMET SP. Z O.O.	0000481831
25	HURTOWNIA HYDRAULICZNO-SANITARNA STYL-BUD SP. Z O.O.	0000455599
26	PE-GAS SP. Z O.O.	0000508324
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BIOEKOL" SP. Z O.O.	0000417513
28	BENZOIL SP. Z O.O.	0000514126
29	CERTA FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000378277
30	JDCOMPANY SP. Z O.O.	0000378798

MIGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000529752 NIP 1251629150 REGON 147495393

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIGAZ

MIGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000529752 NIP
1251629150 REGON
147495393