Recykling folii odpadowej (LDPE, PP, PE, HDPE)|Produkcja regranulatu z certyfikatem EuCertPlast|Wytwarzanie folii LDPE, HDPE, termokurczliwych|Usługi międzynarodowego transportu ciężarowego|Certyfikat ISO 9001:2015
DTJ Sp. z o.o. to firma działająca w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych, której działalność koncentruje się na nowoczesnym recyklingu oraz produkcji folii. Historia przedsiębiorstwa sięga 2002 roku, kiedy to zostało założone jako firma rodzinna. Od tego czasu, DTJ zyskała stabilną pozycję na rynku, oferując wysokiej jakości produkty oraz zapewniając dbałość o proces technologiczny od zakupu surowców wtórnych po gotowy produkt. W ofercie firmy znajduje się szereg usług, od skupu folii odpadowych, przez produkcję regranulatu z certyfikatem EuCertPlast, po wytwarzanie folii LDPE, HDPE oraz folii termokurczliwych. Przedsiębiorstwo prowadzi również międzynarodowy transport ciężarowy, co dodatkowo zwiększa jego elastyczność na rynku. DTJ Sp. z o.o. jest autoryzowanym producentem regranulatu, który spełnia normy i wysokie wymagania klientów. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2015, co stanowi dowód na utrzymywanie wysokich standardów jakości. Dodatkowo, DTJ uczestniczy w programie CIRCE2020, skupiając się na cyrkularnej gospodarce odpadami. Jej zespół składa się z kompetentnych pracowników, którzy odpowiedzialni są za realizację zamówień oraz kontrolę jakości oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DTJ osiągnęła 55 104 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 832 150 zł. Pozostałe przychody to 272 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 117 438 zł.
Zysk netto wyniósł 4 714 711 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 425 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 55 104 242 zł w 2024 roku. • 68 818 304 zł w 2023 roku. • 68 457 695 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 613 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 714 711 zł w 2024 roku. • 12 038 311 zł w 2023 roku. • 9 536 950 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DTJ wynosi 83 195 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 600 270 zł a 147 201 440 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 476 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 83 195 276 zł w 2024 roku. • 118 191 755 zł w 2023 roku. • 98 789 737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTJ wynosi 5,55 mln zł.
EBITDA DTJ wynosi 7,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
697 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 550 491 zł w
2024 roku. • 10 031 131 zł w
2023 roku. • 12 278 785 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
980 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 851 038 zł w
2024 roku. • 12 166 238 zł w
2023 roku. • 13 580 664 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie DTJ wynosi 40 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 40 os. w 2024 roku. • 39 os. w 2023 roku. • 34 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji DTJ.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1467193. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/810198/25/839]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 1467192. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/810198/25/438]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 1467191. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/810198/25/37]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 1345505. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/802582/25/639]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2025 okres OD
01.10.2023 DO 30.09.2024
Poz. 11275. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/691476/24/570]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2022 DO 30.09.2023
Poz. 11274. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/691476/24/169]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2022 DO 30.09.2023
Poz. 11273. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/691476/24/768]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.10.2022 DO 30.09.2023
Poz. 1372484. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/684121/24/604]
MSiG 231/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2024 okres OD
01.10.2022 DO 30.09.2023
Poz. 1325491. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23907/23/954]
Rzuć okiemMSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH wpisać: 2 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH wykreślić: 1 2. 22 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH wpisać: 2 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW
Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
Poz. 1228032. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/562481/23/967]
MSiG 188/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2021 DO 30.09.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1228031. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/562481/23/566]
MSiG 188/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.10.2021 DO 30.09.2022
Poz. 1228030. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/562481/23/165]
MSiG 188/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2023 okres OD
01.10.2021 DO 30.09.2022
Poz. 666209. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/412522/22/700]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2020 DO 30.09.2021
Poz. 666208. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/412522/22/299]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.10.2020 DO 30.09.2021
Poz. 666207. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/412522/22/898]
MSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2022 okres OD
01.10.2020 DO 30.09.2021
Poz. 718033. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/325394/21/87]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 30.09.2020
Poz. 718032. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/325394/21/686]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 30.09.2020
Poz. 718031. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/325393/21/974]
MSiG 171/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.08.2021 okres OD
01.01.2019 DO 30.09.2020
Poz. 1030304. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/176180/19/545]
MSiG 182/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1030303. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/176180/19/144]
MSiG 182/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1030302. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/176180/19/743]
MSiG 182/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 190958. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.03.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9598/18/266]
Rzuć okiemMSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2018R., REP. A NR
822/2018, NOTARIUSZ ANNA PTASZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO §19 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 137614. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/28631/18/577]
MSiG 102/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 137613. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/28630/18/176]
MSiG 102/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 137612. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[RDF/28629/18/464]
MSiG 102/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 118638. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11140/17/485]
MSiG 87/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 122208. „DTJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095835. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.03.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10398/16/426]
MSiG 96/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DTJ nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTJ wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,333% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DTJ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTJ wynosi 3,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 833 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 833 tys. zł a 7,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
447 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,14 mln zł w 2024 roku. • 3,46 mln zł w 2023 roku. • 2,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 833 tys. zł w 2024 roku. • 1,5 mln zł w 2023 roku. • 710 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,36 mln zł w 2024 roku. • 6,44 mln zł w 2023 roku. • 4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 183 977
zł.
Koszty operacyjne DTJ wyniosły
49 281 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 183 977 zł w 2024 roku • 2 141 728 zł w 2023 roku • 2 105 610 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTJ wyniosła 46 829 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 803 818 zł.
a
ktywa trwałe to 20 025 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 829 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 028 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 800 360 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 486 266 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 987 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 46 829 329 zł sumy bilansowej i 36 800 360 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 39 487 286 zł sumy bilansowej i 32 212 857 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 40 078 309 zł sumy bilansowej i 20 004 634 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTJ wyniosły 10 028 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 829 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -501 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 028 969 zł w 2024 roku • 7 274 429 zł w 2023 roku • 20 073 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DTJ wykazała przychody na poziomie 55 104 242 zł.
Organizacja zarobiła 4 714 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 714 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 420 106 zł w 2022 roku