Organizacja Delacon polska osiągnęła 1 878 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 861 370 zł. Pozostałe przychody to 16 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 782 468 zł.
Zysk netto wyniósł 78 901 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -547 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 878 107 zł w 2023 roku.
• 6 765 090 zł w 2022 roku.
• 8 926 002 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 901 zł w 2023 roku.
• 313 180 zł w 2022 roku.
• 399 836 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delacon polska wynosi 2 869 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
789 015 zł a 6 941 018 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 869 118 zł w 2023 roku.
• 7 005 047 zł w 2022 roku.
• 8 557 392 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delacon polska wyniosła 2 447 828 zł.
a
ktywa trwałe to 51 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 396 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 447 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 735 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 447 828 zł w 2023 roku.
• 3 680 682 zł w 2022 roku.
• 2 989 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delacon polska wyniosły 712 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 447 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 574 zł w 2023 roku
• 2 024 329 zł w 2022 roku
• 1 646 570 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delacon polska wykazała przychody na poziomie 1 878 107 zł.
Organizacja zarobiła 130 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 712 zł w 2023 roku
• 79 729 zł w 2022 roku
• 33 182 zł w 2021 roku
Organizacja Delacon polska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Delacon Biotechnik Gmbh
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2021 jest
Delacon Biotechnik Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2019 do 10.05.2021
była Delacon Biotechnik Ges.m.b.h. Z Siedzibą W Steyregg, Austria
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 15.03.2019 do 12.08.2019 najwięcej udziałów posiadała Delacon Biotechnik Ges.m.b.h. Z Siedzibą W Steyregg, Austria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.