Organizacja Agaricus puchalski osiągnęła 8 451 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 451 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 220 715 zł.
Zysk netto wyniósł 230 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 817 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 451 029 zł w 2022 roku.
• 3 377 764 zł w 2021 roku.
• 397 012 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 314 zł w 2022 roku.
• -202 853 zł w 2021 roku.
• -18 603 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agaricus puchalski wynosi 6 564 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9643 zł a 21 127 572 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 188 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 564 917 zł w 2022 roku.
• 2 251 842 zł w 2021 roku.
• 264 675 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agaricus puchalski wyniosła 2 409 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 409 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 409 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 396 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 409 792 zł w 2022 roku.
• 1 523 227 zł w 2021 roku.
• 470 304 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,791%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 597.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agaricus puchalski wyniosły 2 396 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 409 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 396 934 zł w 2022 roku
• 1 740 682 zł w 2021 roku
• 484 907 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agaricus puchalski wykazała przychody na poziomie 8 451 029 zł.
Organizacja zarobiła 233 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2716 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agaricus puchalski wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki