Organizacja Biodragon osiągnęła 2 160 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 160 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 931 703 zł.
Zysk netto wyniósł 228 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 160 218 zł w 2022 roku.
• 1 674 482 zł w 2021 roku.
• 825 301 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 515 zł w 2022 roku.
• 523 230 zł w 2021 roku.
• 113 968 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biodragon wynosi 3 150 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 823 zł a 5 400 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 150 029 zł w 2022 roku.
• 3 833 680 zł w 2021 roku.
• 1 238 087 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biodragon wyniosła 4 001 897 zł.
a
ktywa trwałe to 3 228 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 773 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 001 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 940 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 001 897 zł w 2022 roku.
• 3 881 413 zł w 2021 roku.
• 3 677 096 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biodragon wyniosły 2 940 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 001 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 940 799 zł w 2022 roku
• 3 048 831 zł w 2021 roku
• 3 367 744 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biodragon wykazała przychody na poziomie 2 160 218 zł.
Organizacja zarobiła 258 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 727 zł w 2022 roku
• 48 305 zł w 2021 roku
• 11 305 zł w 2020 roku
Organizacja Biodragon wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.