Organizacja Agrojustyna osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 508 zł.
Strata netto wyniosła 32 507 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2022 roku.
• 16 953 zł w 2021 roku.
• 63 889 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 507 zł w 2022 roku.
• -35 888 zł w 2021 roku.
• 56 264 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrojustyna wynosi 1 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2022 roku.
• 24 532 zł w 2021 roku.
• 303 596 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrojustyna wyniosła 2 869 995 zł.
a
ktywa trwałe to 2 400 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 869 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 884 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 869 995 zł w 2022 roku.
• 2 878 658 zł w 2021 roku.
• 767 169 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 219%.
Marża operacyjna wyniosła -3,386,032%.
Marża netto wyniosła -3,386,138%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -677206.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -677228.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrojustyna wyniosły 2 884 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 869 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 884 862 zł w 2022 roku
• 2 861 019 zł w 2021 roku
• 719 238 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrojustyna wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -32 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5596 zł w 2020 roku
Organizacja Agrojustyna wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00000006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gontarz Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2020 jest
Gontarz Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2016 do 19.05.2020
była Szwedko Justyna
kontrolująca 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2015 do 31.05.2016:
• Szwedko Justyna (50% udziałów)
• Pilucik Piotr (50% udziałów)