Organizacja Ird osiągnęła 4 739 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 738 197 zł. Pozostałe przychody to 1652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 528 646 zł.
Zysk netto wyniósł 209 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 184 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 739 849 zł w 2022 roku.
• 3 535 739 zł w 2021 roku.
• 5 675 327 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 551 zł w 2022 roku.
• 163 111 zł w 2021 roku.
• 169 148 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ird wynosi 6 146 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 095 511 zł a 11 849 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 437 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 146 989 zł w 2022 roku.
• 5 001 324 zł w 2021 roku.
• 6 456 391 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ird wyniosła 3 548 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 548 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 548 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 865 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 682 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 548 174 zł w 2022 roku.
• 2 946 115 zł w 2021 roku.
• 3 320 907 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ird wyniosły 682 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 548 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 682 995 zł w 2022 roku
• 290 486 zł w 2021 roku
• 659 242 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ird wykazała przychody na poziomie 4 739 849 zł.
Organizacja zarobiła 258 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 209 zł w 2022 roku
• 38 260 zł w 2021 roku
• 39 639 zł w 2020 roku
Organizacja Ird wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.