Działalność dystrybucyjna krajowa i międzynarodowa.
Oferta obejmująca metalowe elementy budowlane i meble.
Komandor S.A. jest prężnie działającą firmą, której siedziba znajduje się w Radomiu. Celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie zabudowy wnętrz, koncentrując się głównie na produkcie, jakim są systemy drzwi przesuwnych służących do szaf wnękowych oraz garderób. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu, oferowane przez Komandor systemy pozwalają na elastyczne dostosowywanie przestrzeni, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla domów, jak i biur. W odpowiedzi na potrzeby rynku, firma inwestuje w rozbudowę swoich linii produkcyjnych oraz prefabrykacji, a także z powodzeniem rozwija działalność dystrybucyjną na rynkach międzynarodowych. Komandor to marka, która łączy wiele niezależnych przedsiębiorstw, których wspólnym celem jest zapewnienie produktów oraz usług najwyższej jakości. W skład asortymentu Komandor wchodzą także metalowe elementy stolarki budowlanej, zamki, zawiasy oraz inne meble.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komandor osiągnęła 19 798 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 766 838 zł. Pozostałe przychody to 31 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 044 660 zł.
Strata netto wyniosła 2 277 821 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 602 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 798 757 zł w 2024 roku.
• 24 606 338 zł w 2023 roku.
• 30 440 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 477 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 277 821 zł w 2024 roku.
• -10 396 828 zł w 2023 roku.
• -11 476 360 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komandor wynosi -1,39 mln zł.
EBITDA Komandor wynosi -41 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
628 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 385 710 zł w
2024 roku.
• -7 075 713 zł w
2023 roku.
• -5 833 305 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
546 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 190 zł w
2024 roku.
• -5 449 963 zł w
2023 roku.
• -4 048 695 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komandor wynosi 59 169 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 245 174 068 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 718 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 169 309 zł w 2024 roku.
• 64 082 729 zł w 2023 roku.
• 75 769 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komandor wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komandor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 527 277
zł.
Koszty operacyjne Komandor wyniosły 21 152 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-421 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 527 277 zł w 2024 roku
• 7 927 660 zł w 2023 roku
• 9 629 013 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komandor wyniosła 63 224 388 zł.
a
ktywa trwałe to 33 780 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 443 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 224 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 293 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 930 871 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 653 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 224 388 zł w 2024 roku.
• 67 047 460 zł w 2023 roku.
• 77 720 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komandor wyniosły 1 930 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 224 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -452 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 930 871 zł w 2024 roku
• 3 476 122 zł w 2023 roku
• 3 751 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komandor wykazała przychody na poziomie 19 798 757 zł.
Organizacja zarobiła -2 194 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 277 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 244 zł w 2024 roku
• 405 043 zł w 2023 roku
• 574 577 zł w 2022 roku