Organizacja "p.k.tele.jacek paprota,dariusz kulikowski" osiągnęła 9 393 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 392 231 zł. Pozostałe przychody to 875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 128 122 zł.
Zysk netto wyniósł 1 264 108 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -419 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 393 105 zł w 2022 roku.
• 6 405 647 zł w 2021 roku.
• 12 898 130 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -196 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 264 108 zł w 2022 roku.
• 161 255 zł w 2021 roku.
• 4 067 814 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "p.k.tele.jacek paprota,dariusz kulikowski" wynosi 12 267 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
948 963 zł a 23 482 763 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 464 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 267 465 zł w 2022 roku.
• 5 658 015 zł w 2021 roku.
• 26 857 476 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "p.k.tele.jacek paprota,dariusz kulikowski" wyniosła 3 428 557 zł.
a
ktywa trwałe to 1 451 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 976 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 979 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 816 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 163 273 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 428 557 zł w 2022 roku.
• 2 440 580 zł w 2021 roku.
• 3 629 142 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "p.k.tele.jacek paprota,dariusz kulikowski" wyniosły 2 163 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 428 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 432 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 163 273 zł w 2022 roku
• 1 450 498 zł w 2021 roku
• 979 186 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "p.k.tele.jacek paprota,dariusz kulikowski" wykazała przychody na poziomie 9 393 105 zł.
Organizacja zarobiła 1 614 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 349 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 264 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 963 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 972 046 zł w 2020 roku
Organizacja "p.k.tele.jacek paprota,dariusz kulikowski" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "P.K.TELE.JACEK PAPROTA,DARIUSZ KULIKOWSKI"