Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe elpad grzesiowski i wspólnicy osiągnęła 5 108 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 104 260 zł. Pozostałe przychody to 3799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 848 032 zł.
Zysk netto wyniósł 256 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 108 059 zł w 2023 roku.
• 4 619 938 zł w 2022 roku.
• 5 457 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 228 zł w 2023 roku.
• 163 033 zł w 2022 roku.
• 757 944 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe elpad grzesiowski i wspólnicy wynosi 5 271 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
841 333 zł a 12 770 148 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 271 616 zł w 2023 roku.
• 4 571 968 zł w 2022 roku.
• 7 319 704 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe elpad grzesiowski i wspólnicy wyniosła 2 578 314 zł.
a
ktywa trwałe to 1 612 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 578 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 121 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 578 314 zł w 2023 roku.
• 2 700 864 zł w 2022 roku.
• 2 357 047 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe elpad grzesiowski i wspólnicy wyniosły 1 456 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 578 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 537 zł w 2023 roku
• 1 581 025 zł w 2022 roku
• 1 490 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe elpad grzesiowski i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 5 108 059 zł.
Organizacja zarobiła 256 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe elpad grzesiowski i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELPAD GRZESIOWSKI I WSPÓLNICY