Organizacja Elektromid Mirosław Dziatkowski osiągnęła 13 870 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 870 557 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 305 784 zł.
Zysk netto wyniósł 1 564 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 067 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 870 568 zł w 2020 roku.
• 13 916 763 zł w 2019 roku.
• 12 168 018 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 564 773 zł w 2020 roku.
• 1 604 736 zł w 2019 roku.
• 1 525 115 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektromid Mirosław Dziatkowski wynosi 1,61 mln zł.
EBITDA Elektromid Mirosław Dziatkowski wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 609 161 zł w
2020 roku.
• 1 668 585 zł w
2019 roku.
• 1 597 026 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 620 575 zł w
2020 roku.
• 1 749 178 zł w
2019 roku.
• 1 686 738 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektromid Mirosław Dziatkowski wynosi 18 125 387 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 619 249 zł a 34 676 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 125 387 zł w 2020 roku.
• 17 735 722 zł w 2019 roku.
• 15 731 310 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektromid Mirosław Dziatkowski wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2020 roku.
• 0,18% w 2019 roku.
• 0,20% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Elektromid Mirosław Dziatkowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 127
zł.
Koszty operacyjne Elektromid Mirosław Dziatkowski wyniosły 12 261 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 127 zł w 2020 roku
• 583 638 zł w 2019 roku
• 515 181 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2020 roku
•
5% w 2019 roku
•
5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektromid Mirosław Dziatkowski wyniosła 8 952 146 zł.
a
ktywa trwałe to 1 105 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 847 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 952 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 492 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 459 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 952 146 zł w 2020 roku.
• 8 243 469 zł w 2019 roku.
• 7 332 992 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektromid Mirosław Dziatkowski wyniosły 5 459 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 952 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 459 814 zł w 2020 roku
• 5 524 887 zł w 2019 roku
• 5 307 877 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2020 roku
• 67% w 2019 roku
• 72% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektromid Mirosław Dziatkowski wykazała przychody na poziomie 13 870 568 zł.
Organizacja zarobiła 1 564 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 564 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku