PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARTPOL" GRZEGORZ | KRS: 0000074897

Podsumowanie

aktywa

539 tys.

przychód

553 tys.

zysk

463 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OŚWIĘCIM

Adres

KOLBEGO, 15 B

Kod pocztowy

32-600

Rejestracja

2001-12-21

Rozpoczęcie działalności

1997-04-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Malowanie i szklenie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo Artpol Grzegorz Mączko osiągnęła 552 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 278 761 zł. Pozostałe przychody to 274 029 zł.

Całkowite koszty wyniosły -183 976 zł.

Zysk netto wyniósł 462 737 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 220 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 790 zł w 2024 roku.
• 302 455 zł w 2023 roku.
• 365 561 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 737 zł w 2024 roku.
• 260 115 zł w 2023 roku.
• 323 603 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16098914.55

1586625.11

344048.86

287465.3

343418.42

304878.29

452677.46

412705.63

404771.05

365657.67

365560.88

323603.18

302454.85

260114.61

552789.97

462737.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo Artpol Grzegorz Mączko wynosi 189 tys. zł.

EBITDA Handlowo Artpol Grzegorz Mączko wynosi 198 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 195 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 309 zł w 2024 roku.
• 260 112 zł w 2023 roku.
• 260 948 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 211 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 182 zł w 2024 roku.
• 268 986 zł w 2023 roku.
• 269 822 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Artpol Grzegorz Mączko wynosi 2 569 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 350 053 zł a 6 478 323 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 261 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 569 529 zł w 2024 roku.
• 1 555 378 zł w 2023 roku.
• 1 868 910 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1323268.76

18402378.9

40247286.38

207516.41

1586743.51

4024514.2

133299.93

1581758.7

4268296.06

133299.93

2085907.42

5777878.82

133299.93

1865777.98

5119207.38

330789.62

1868909.6

4530444.52

313282.83

1555377.84

3641604.54

350053.02

2569529.11

6478323.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Artpol Grzegorz Mączko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo Artpol Grzegorz Mączko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Handlowo Artpol Grzegorz Mączko wyniosły 89 453 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -158 163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo Artpol Grzegorz Mączko wyniosła 539 480 zł.

a

ktywa trwałe to 383 126 zł.

a

ktywa obrotowe to 156 354 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 466 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 743 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -190 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 480 zł w 2024 roku.
• 424 207 zł w 2023 roku.
• 447 549 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1873302.62

2456376.55

2442582.1

1717313.53

1183155.71

447549.12

424206.73

539480.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.85

0.9

0.1

0.12

1.04

0.81

0.84

0.12

1.72

0.87

0.89

0.24

2.32

0.87

0.91

0.31

2.06

0.87

0.9

0.72

0.73

0.86

0.89

0.61

0.62

0.86

0.99

0.68

0.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo Artpol Grzegorz Mączko wyniosły 72 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 743 zł w 2024 roku
• 6496 zł w 2023 roku
• 6496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1873302.62

108944.27

0.06

2456376.55

2179688.01

0.89

2442582.1

2264848.86

0.93

1717313.53

1539580.29

0.9

1183155.71

1005422.47

0.85

447549.12

6496.29

0.01

424206.73

6496.29

0.02

539480.31

72742.95

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo Artpol Grzegorz Mączko wykazała przychody na poziomie 552 790 zł.

Organizacja zarobiła 462 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 737 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo Artpol Grzegorz Mączko wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93292

0.94537

0.52759

0.22921

0.62601

0.57683

0.98934

0.91511

0

0.84542

0.52379

0.57715

0.74148

0.9831

0.96909

0.8886

0.94042

0

0.82901

0.51655

0.57386

0.76253

0.98441

0.97569

0.87365

0.97704

0

0.86645

0.5657

0.52086

0.7468

0.98493

0.97485

0.92167

0.98042

0

0.8244

0.53906

0.46075

0.71162

0.98373

0.97429

0.93708

0.97587

0

0.81393

0.50189

0.33664

0.10351

0.9849

0.97685

0.98027

0.87429

0

0.76465

0.4445

0.31593

0.13768

0.97917

0.97715

0.97474

0.86459

0

0.80154

0.48178

0.2911

0.30151

0.98168

0.93367

0.98597

0.9329

0

Powiązania

PHU ARTPOL MĄCZKO, LIGĘZA - powiązanie zwrotne

L KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2001

M Grzegorz

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

21.12.2001

L Krzysztof

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

21.12.2001

M Grzegorz

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

21.12.2001

L Krzysztof

Maj 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

05.12.2017

07.01.2025

Phu Artpol Mączko, Ligęza

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARTPOL" GRZEGORZ MĄCZKO, KRZYSZTOF LIGĘZA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGORA J.BĄKOWSKI, P.CHOJNACKI SP. J.	0000092756
2	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ASMA"	0000449392
3	MN WARSAW SP. Z O.O.	0000267343
4	RALEX SP. Z O.O.	0000251233
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GOLS PLUS GRZEGORZ OLESZAK	0000105306
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000125887
7	VECTOR LINE SP. Z O.O.	0000695376
8	FIRMA BUDOWLANA "JURA" SP. Z O.O.	0000105419
9	LOKUS KAMIENICA SP. Z O.O.	0001075380
10	TELKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000712799
11	IMD SP. Z O.O. SP. K.	0000610102
12	KUCA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000325613
13	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
14	HERMEX SP. Z O.O.	0000140573
15	EDWANTO AS SP. Z O.O.	0000659464
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
17	SMART TAX SP. K.	0001007019
18	TRUCK CENTER NOWINY SP. Z O.O.	0000145063
19	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
20	3CITY RENTALS SP. Z O.O.	0000978364
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" W PUŁAWACH	0000144215
22	USŁUGOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000052047
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LUKU" SP. Z O.O.	0000080871
24	KĘPA C SP. Z O.O.	0000506807
25	INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" SP. Z O.O.	0000444987
26	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PUŃCOWIE	0000104661
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLANKA II"	0000193414
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"	0000203574
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KOLBIT" WARSZAWA	0000062550
30	HURTOWNIA SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWA "LUBAX" Z.J.LUBA,	0000073384

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARTPOL" GRZEGORZ MĄCZKO, KRZYSZTOF LIGĘZA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000074897 NIP 5491646339 REGON 070813295

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARTPOL" GRZEGORZ MĄCZKO, KRZYSZTOF LIGĘZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARTPOL" GRZEGORZ MĄCZKO, KRZYSZTOF LIGĘZA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000074897 NIP
5491646339 REGON
070813295