IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000610102 NIP
7831739881 REGON
364071110

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

619 tys.

zysk

314 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 5

Kod pocztowy

61-731

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IMD osiągnęła 618 825 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 618 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 304 693 zł.

Zysk netto wyniósł 314 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 825 zł w 2024 roku.
• 429 149 zł w 2023 roku.
• 429 149 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 314 132 zł w 2024 roku.
• 180 454 zł w 2023 roku.
• 181 149 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

288060.69

94740.21

420747.66

123868.05

429148.4

155853.75

434547.5

202769.32

429148.49

177519.55

429148.71

181149.37

429148.95

180453.62

618825.36

314132.48

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IMD wynosi 2 262 219 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 593 139 zł a 4 397 855 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 262 219 zł w 2024 roku.
• 1 630 793 zł w 2023 roku.
• 1 498 236 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

70027.93

641029.23

1326362.94

104053.97

880024.61

1734152.7

183819.28

1093333.21

2181952.5

335521.27

1436296.88

2838770.48

430785.93

1426963.12

2485273.7

487539.11

1498235.73

2600208.6

622879.33

1630793.11

3322023.08

593138.69

2262218.85

4397854.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IMD wynosi 446 tys. zł.

EBITDA IMD wynosi 520 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 446 299 zł w 2024 roku.
• 265 210 zł w 2023 roku.
• 267 250 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 520 032 zł w 2024 roku.
• 338 942 zł w 2023 roku.
• 348 848 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

145066.7

153781.16

234465.43

251894.35

253106.7

344267.7

281608.03

372486.05

260794.39

350256.67

267250.47

348847.87

265210.23

338942.31

446299.48

520031.56

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IMD wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IMD wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IMD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IMD wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 158 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

21760.01

35169.81

49018.47

89472.34

114876.25

130010.43

166101.15

158170.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IMD wyniosły 172 526 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -464 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

3250

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IMD wyniosła 2 657 736 zł.

ktywa trwałe to 2 396 292 zł.

ktywa obrotowe to 261 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 657 736 zł.

apitał (fundusz) własny to 790 852 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 866 884 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 657 736 zł w 2024 roku.
• 2 588 057 zł w 2023 roku.
• 2 742 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

3068133.5

2964381.47

2917973.03

2973455.91

2953772.55

2742942.65

2588057.39

2657735.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

1.01

0.5

0.33

0.04

0.89

0.56

0.29

0.05

0.64

0.59

0.36

0.07

0.45

0.65

0.47

0.06

0.31

0.61

0.41

0.07

0.28

0.62

0.42

0.07

0.22

0.62

0.42

0.12

0.4

0.72

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IMD wyniosły 1 866 884 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 657 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 866 884 zł w 2024 roku
• 1 757 552 zł w 2023 roku
• 2 092 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Zadłużenie — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3068133.5

2974762.93

0.97

2964381.47

2825642.85

0.95

2917973.03

2672880.66

0.92

2973455.91

2526094.22

0.85

2953772.55

2379391.31

0.81

2742942.65

2092890.5

0.76

2588057.39

1757551.62

0.68

2657735.7

1866884.12

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IMD wykazała przychody na poziomie 618 825 zł.

Organizacja zarobiła 354 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 167 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 314 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 167 zł w 2024 roku
• 147 zł w 2023 roku
• 23 540 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

14167

23540

147

40167

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IMD wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73604

0.49247

0.60074

0.7954

0.83311

0.87599

0.68536

0.93569

0.77711

0.54906

0.60374

0.77401

0.82062

0.8905

0.74463

0.91202

0.77472

0.5493

0.60024

0.75838

0.83612

0.89856

0.75648

0.8765

0.81071

0.5588

0.60233

0.72106

0.88298

0.91547

0.79782

0.83246

0.76175

0.54759

0.59362

0.69235

0.83972

0.89863

0.76221

0.77843

0.75245

0.76559

0.52691

0.57519

0.66431

0.8644

0.90718

0.78425

0.76315

0.77505

0.73646

0.50176

0.55969

0.62999

0.85034

0.91132

0.75893

0.72859

0.50524

0.76886

0.51179

0.52268

0.64673

0.89786

0.94547

0.84638

0.81822

0.77215

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-25

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 mies. 27 dni 20-07-2020

2018

−11 dni 04-07-2019

2017

−2 mies. 6 dni 10-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IMD - reprezentacja, wspólnik

Fedorowicz Robert - wspólnik

Bednarek Bartosz - wspólnik

Kretkowski Michał - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

Imd

Organizacja

wspólnik

31.03.2016

Kretkowski Michał

Maj 1974

Osoba

wspólnik

31.03.2016

Fedorowicz Robert

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

31.03.2016

Bednarek Bartosz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

Imd

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Fedorowicz Robert

wspólnik
Kretkowski Michał

wspólnik
Bednarek Bartosz

wspólnik

Podobne organizacje do IMD

	Organizacja	Numer KRS
1	ALEKSANDROV GENEXY SP. J.	0000951569
2	RENDOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000605012
3	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JIW SP. Z O.O.	0000161130
4	GAJPOL SP. Z O.O.	0000600140
5	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772
6	RAWEKON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000204076
7	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
8	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
9	CHENCZKE INVEST SP. Z O.O.	0000859373
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KOLBIT" WARSZAWA	0000062550
11	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
12	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI	0000198332
13	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMINO" W ŁOWICZU	0000207228
14	UNI - EXPERT SP. Z O.O.	0000361459
15	STANMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000900540
16	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
17	BT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000691959
18	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
19	KETOM SP. Z O.O.	0000260567
20	TRANSPROJEKT-PLUS SP. Z O.O.	0000117931
21	VM TRADE SP. Z O.O.	0000099453
22	BRIO SP. Z O.O.	0000388581
23	DACAR POLSKA SP. Z O.O.	0000355608
24	CREDO EUROPE SP. Z O.O.	0000392093
25	AN-MAR SP. Z O.O.	0000095586
26	PIERWSZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ORGANIZACJI	0000133293
27	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
28	NIERUCHOMOŚCI KUJAWSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000686627
29	SH INVEST SP. Z O.O.	0001037250
30	KOMBAG BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000700955

IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000610102 NIP 7831739881 REGON 364071110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IMD

IMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000610102 NIP
7831739881 REGON
364071110