FIRMUS CHARTONOWICZ ZBIGNIEW SP. J. | KRS: 0000073560

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

7,9 mln

zysk

583 tys.

wartość firmy

14,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KLAUDYN

Adres

KARŁOWICZA, 7

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2001-12-18

Rozpoczęcie działalności

1994-04-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność agencji reklamowych Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firmus Chartonowicz Zbigniew osiągnęła 7 896 889 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 896 889 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 313 951 zł.

Zysk netto wyniósł 582 937 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 579 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 896 889 zł w 2022 roku.
• 6 738 530 zł w 2021 roku.
• 6 210 615 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 937 zł w 2022 roku.
• 966 237 zł w 2021 roku.
• 782 820 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

7295256.45

648491.14

6928634.61

519677.61

6210615.35

782819.85

6738529.93

966237.1

7896888.59

582937.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firmus Chartonowicz Zbigniew wynosi 587 tys. zł.

EBITDA Firmus Chartonowicz Zbigniew wynosi 695 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firmus Chartonowicz Zbigniew wynosi 14 256 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 829 374 zł a 35 519 689 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 044 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 256 284 zł w 2022 roku.
• 14 580 859 zł w 2021 roku.
• 12 771 374 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

4036245.15

21526640.8

4522613.5

11980082.37

24120605.36

4912371.71

11610171.89

26199315.8

5499684.49

12771374.12

29331650.6

6223557.37

14580859.06

33192306

5829374.4

14256283.89

35519689.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firmus Chartonowicz Zbigniew wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firmus Chartonowicz Zbigniew wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firmus Chartonowicz Zbigniew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firmus Chartonowicz Zbigniew wynosi 863 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 2,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 90 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 863 tys. zł w 2022 roku.
• 816 tys. zł w 2021 roku.
• 725 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2022 roku.
• 145 tys. zł w 2021 roku.
• 118 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,64 mln zł w 2022 roku.
• 2,43 mln zł w 2021 roku.
• 2,17 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 055 zł.

Koszty operacyjne Firmus Chartonowicz Zbigniew wyniosły 7 309 690 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 055 zł w 2022 roku
• 147 329 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firmus Chartonowicz Zbigniew wyniosła 9 197 310 zł.

a

ktywa trwałe to 1 323 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 874 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 197 310 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 879 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 387 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 742 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 197 310 zł w 2022 roku.
• 8 455 731 zł w 2021 roku.
• 7 458 109 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5482547.61

6567130.11

6697824.94

7458109.28

8455730.86

9197309.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1

0.11

0.09

0.08

0.07

0.1

0.11

0.13

0.11

0.12

0.14

0.06

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firmus Chartonowicz Zbigniew wyniosły 317 387 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 197 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 387 zł w 2022 roku
• 157 654 zł w 2021 roku
• 125 197 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5482547.61

100887.41

0.02

6567130.11

536978.77

0.08

6697824.94

147995.99

0.02

7458109.28

125196.63

0.02

8455730.86

157654.36

0.02

9197309.58

317387.27

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firmus Chartonowicz Zbigniew wykazała przychody na poziomie 7 896 889 zł.

Organizacja zarobiła 582 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 937 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Firmus Chartonowicz Zbigniew wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0.8018

0.12597

0.28183

0.20702

0

0.86394

0.75748

0.83392

0.18378

0.77633

0.7502

0.7151

0.51548

0

0.83717

0.74842

0.83379

0.12553

0.68997

0.69601

0.65901

0.46368

0

0.84811

0.73109

0.83763

0.12392

0.78849

0.78077

0.64726

0.46736

0

0.83703

0.72468

0.8364

0.1217

0.79956

0.78433

0.63115

0.44117

0

0.78444

0.72326

0.83881

0.12974

0.62681

0.57433

0.53237

0.38651

0

Powiązania

M BOGUMIŁA - reprezentacja, wspólnik

C ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2001

C Zbigniew

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

18.12.2001

M Bogumiła

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

C Zbigniew

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

M Bogumiła

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMUS CHARTONOWICZ ZBIGNIEW

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "DROTEST" JÓZEF JUDYCKI, JACEK	0000006351
2	JUPRO TAIM K. KRAWCZYŃSKA I S-KA SP. J.	0000073174
3	WETROK POLSKA S.A.	0000084118
4	"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SP. J.	0000094125
5	INTER GLOBAL SP. Z O.O.	0000120443
6	FIRMA GOSPODARCZO-HANDLOWA "AGRIA" SP. Z O.O.	0000170666
7	WARSFOLL - ZYŚK, TARNOWICZ SP. J.	0000022439
8	ALFA-ZETA SP. Z O.O.	0000095497
9	LINEGAL CHEMICALS SP. Z O.O.	0000100010
10	CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J.JANISZEWSKI,M.GAWLIK,H.ŁUBA	0000147081
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "ZEMAR"	0000151814
12	ALVA SP. Z O.O.	0000163665
13	PROMAX SP. Z O.O.	0000935768
14	GLOBALCOM SP. Z O.O.	0000610651
15	SÜDPACK VERPACKUNGEN SE & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000693033
16	MULTIKON SP. Z O.O.	0000986088
17	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
18	ABIMEX SP. Z O.O.	0000145163
19	TMC SP. Z O.O.	0000116079
20	CARDINAL PHARMA S.A.	0000236122
21	WEGA SP. Z O.O.	0000400225
22	LOONARI SP. Z O.O.	0000835164
23	TECHSTAL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000640595
24	GRAW SP. Z O.O.	0000777121
25	SAVA TRADE SP. Z O.O.	0000063431
26	ABRAS S.A.	0000064112
27	"AGROGAMA" FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA KUŹMA I KELI	0000084516
28	ROMA ROBERT BIEGAŃSKI, MAŁGORZATA BIEGAŃSKA SP. J.	0000509866
29	"AWARTECH" A. CHMIELEWSKA, A. PETYNIAK SP. J.	0000275304
30	"BALZEN-PLAST"MARIA BALEJKO,ZENON BALEJKO SP. J.	0000087400

FIRMUS CHARTONOWICZ ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073560 NIP 5220203713 REGON 010635736

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMUS CHARTONOWICZ ZBIGNIEW

FIRMUS CHARTONOWICZ ZBIGNIEW SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073560 NIP
5220203713 REGON
010635736