"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SP. J. | KRS: 0000094125

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

6,2 mln

zysk

916 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZWOLEŃSKA, 6

Kod pocztowy

04-761

Rejestracja

2002-02-25

Rozpoczęcie działalności

1998-01-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armet J.KNIEJ osiągnęła 6 234 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 208 603 zł. Pozostałe przychody to 25 679 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 292 671 zł.

Zysk netto wyniósł 915 932 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 234 282 zł w 2024 roku.
• 7 399 206 zł w 2023 roku.
• 7 768 245 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 915 932 zł w 2024 roku.
• 1 188 188 zł w 2023 roku.
• 1 594 591 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6051605.78

906531.8

6315806.09

1156169.85

6637574.04

1404752.71

5872972.55

686905.84

6688750.64

1533257.41

7768244.75

1594590.78

7399206.32

1188187.98

6234281.99

915932.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armet J.KNIEJ wynosi 966 tys. zł.

EBITDA Armet J.KNIEJ wynosi 1,09 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 966 425 zł w 2024 roku.
• 1 233 919 zł w 2023 roku.
• 1 562 889 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 089 863 zł w 2024 roku.
• 1 332 305 zł w 2023 roku.
• 1 645 532 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armet J.KNIEJ wynosi 11 199 365 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 379 449 zł a 18 023 728 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 199 365 zł w 2024 roku.
• 13 269 197 zł w 2023 roku.
• 15 445 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3372398.85

11032929.9

17986127.2

3559627.39

12394844.18

18984679.4

3746064.53

13790124.73

19979010.84

3207679.38

9870617.77

17107623.36

3842443.06

14434639.79

21465603.74

3888443.08

15445636.04

22324270.92

3583640.98

13269197.12

19112751.92

3379449.07

11199365.47

18023728.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armet J.KNIEJ wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armet J.KNIEJ wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armet J.KNIEJ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Armet J.KNIEJ wynosi 489 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 489 tys. zł w 2024 roku.
• 548 tys. zł w 2023 roku.
• 606 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,5 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 614 140 zł.

Koszty operacyjne Armet J.KNIEJ wyniosły 5 242 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 995 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 614 140 zł w 2024 roku
• 625 302 zł w 2023 roku
• 567 862 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armet J.KNIEJ wyniosła 6 890 392 zł.

a

ktywa trwałe to 885 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 004 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 890 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 505 932 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 384 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 890 392 zł w 2024 roku.
• 6 894 962 zł w 2023 roku.
• 6 841 280 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6102439.77

6371083.38

6986791.1

6133303.97

6596420.71

6841279.74

6894962.22

6890391.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.2

0.16

0.15

0.18

0.24

0.18

0.2

0.28

0.21

0.11

0.16

0.11

0.12

0.23

0.3

0.23

0.31

0.2

0.21

0.17

0.25

0.17

0.16

0.13

0.2

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armet J.KNIEJ wyniosły 2 384 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 890 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 384 460 zł w 2024 roku
• 2 116 774 zł w 2023 roku
• 1 656 689 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6102439.77

1605907.97

0.26

6371083.38

1624913.53

0.26

6986791.1

1992038.39

0.29

6133303.97

1856398.13

0.3

6596420.71

1473163.3

0.22

6841279.74

1656688.96

0.24

6894962.22

2116774.24

0.31

6890391.67

2384459.57

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armet J.KNIEJ wykazała przychody na poziomie 6 234 282 zł.

Organizacja zarobiła 915 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 915 932 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Armet J.KNIEJ wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89298

0.72666

0.816

0.29901

0.88399

0.88864

0.80884

0.63027

0

0.91042

0.7392

0.82985

0.30489

0.89259

0.88948

0.82916

0.65572

0

0.91668

0.74267

0.84006

0.32853

0.89259

0.89848

0.83131

0.67827

0

0.8371

0.72305

0.8136

0.3327

0.76827

0.73844

0.66953

0.52635

0

0.87999

0.72336

0.80915

0.27907

0.89051

0.89118

0.81911

0.63679

0

0.88038

0.72058

0.80324

0.29853

0.89121

0.87541

0.81173

0.63548

0

0.86107

0.70511

0.7948

0.37771

0.84118

0.83177

0.74976

0.61745

0

0.82915

0.64213

0.76822

0.42086

0.83601

0.8299

0.69981

0.58809

0

Powiązania

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

P SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.02.2002

"armet" J.kniej,j.kniej,s.popczyński Spółka Cywilna

Organizacja

wspólnik

25.02.2002

K Jolanta

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

25.02.2002

K Jarosław

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

25.02.2002

P Sławomir

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

P Sławomir

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

K Jolanta

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

K Jarosław

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NEMRA SP. Z O.O. SP. K.	0000455043
2	WARSFOLL - ZYŚK, TARNOWICZ SP. J.	0000022439
3	PW LEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000646568
4	NEXUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000180826
5	INTER GLOBAL SP. Z O.O.	0000120443
6	MIP SP. Z O.O.	0000258872
7	SLAVITECH SP. Z O.O.	0000307908
8	SUENO SP. Z O.O.	0000725516
9	JUPRO TAIM K. KRAWCZYŃSKA I S-KA SP. J.	0000073174
10	GADGET MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000739704
11	ALFA-ZETA SP. Z O.O.	0000095497
12	FLEXIN SP. Z O.O.	0000364483
13	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
14	ŁĄCZNIK SP. J. NOCHOWICZ I WSPÓLNICY	0000097863
15	LOONARI SP. Z O.O.	0000835164
16	POLSCHER NORD SP. Z O.O.	0000290562
17	"TECHMED" LIDZIŃSKI, PAWŁOWSKI, KANDEFER SP. J.	0000074154
18	SIBAR SP. Z O.O.	0000207210
19	MONONEGRO SP. Z O.O.	0000340536
20	RESPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000589155
21	DIAMOND-SERVICE SP. Z O.O.	0000624617
22	DOK-MEL SP. Z O.O.	0000326416
23	KMF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100440
24	SONPAP J.K.P. SONDEJ SP. J.	0000619596
25	R-PAS SP. Z O.O.	0000504281
26	APM SP. Z O.O.	0000784169
27	FILTRILO SP. Z O.O.	0000699882
28	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000397521
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KK KWANT"	0000149960
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JACEK RZOŃCA" SP. J.	0000147342

"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000094125 NIP 1131859491 REGON 012868500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI

"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000094125 NIP
1131859491 REGON
012868500