Specjalizacja w automatyce przemysłowej i elektrotechnice
Dostawa rozwiązań na zamówienie klientów
Serwis, montaż i uruchamianie układów automatyki
Efektywne zarządzanie energią oraz urządzenia pomiarowe
Segment marina skupiony na elektrotechnice i automatyce jachtowej
JUPRO TAIM K. KRAWCZYŃSKA I S-KA to wiodąca hurtownia elektrotechniczna, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki, pneumatyki oraz zarządzania energią. Firma koncentruje się na konfekcjonowaniu towarów zgodnie z indywidualnymi projektami klientów, co wyróżnia ją na rynku jako godnego polecenia partnera. W ofercie znajdują się produkty z obszaru automatyki przemysłowej, w tym projektowanie, montaż oraz serwis układów automatyki i sterowania. JUPRO TAIM dba również o efektywność zarządzania energią, oferując urządzenia pomiarowe oraz rozwiązania w zakresie energii odnawialnej. W ramach działalności firma odpowiedzialnie podchodzi do innowacji i ciągłego doskonalenia swoich usług, a także do promowania nowoczesnych technologii, takich jak technologie bezprzewodowe, czujniki i przełączniki. Dodatkowo, JUPRO TAIM łączy swoje doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki z pasją do żeglarstwa poprzez segment Jupro Taim Marine, co czyni ofertę jeszcze bardziej zróżnicowaną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka osiągnęła 5 050 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 017 950 zł. Pozostałe przychody to 32 108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 796 798 zł.
Zysk netto wyniósł 1 221 152 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 743 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 050 058 zł w 2024 roku.
• 6 402 618 zł w 2023 roku.
• 7 150 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -236 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 221 152 zł w 2024 roku.
• 1 836 994 zł w 2023 roku.
• 1 573 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
239 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 194 588 zł w
2024 roku.
• 1 667 804 zł w
2023 roku.
• 1 561 973 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
287 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 358 913 zł w
2024 roku.
• 1 820 541 zł w
2023 roku.
• 1 742 930 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka wynosi 12 581 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 330 009 zł a 23 093 380 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 492 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 581 322 zł w 2024 roku.
• 16 407 246 zł w 2023 roku.
• 16 540 259 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 790
zł.
Koszty operacyjne Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka wyniosły 3 823 362
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-72 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 790 zł w 2024 roku
• 357 922 zł w 2023 roku
• 412 037 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka wyniosła 6 760 060 zł.
a
ktywa trwałe to 2 729 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 030 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 760 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 773 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 986 715 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 462 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 760 060 zł w 2024 roku.
• 7 404 700 zł w 2023 roku.
• 8 090 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka wyniosły 986 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 760 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -504 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 986 715 zł w 2024 roku
• 1 016 892 zł w 2023 roku
• 786 418 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jupro Taim K. Krawczyńska I s-ka wykazała przychody na poziomie 5 050 058 zł.
Organizacja zarobiła 1 221 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 221 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku