Organizacja Spółdzielnia inwalidów im. hieronima derdowskieg osiągnęła 8 360 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 358 327 zł. Pozostałe przychody to 2131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 797 377 zł.
Strata netto wyniosła 1 439 051 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -347 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 360 458 zł w 2023 roku.
• 14 095 810 zł w 2022 roku.
• 13 540 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -187 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 439 051 zł w 2023 roku.
• 381 607 zł w 2022 roku.
• 1 172 817 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia inwalidów im. hieronima derdowskieg wynosi 7 165 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 901 145 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -261 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 165 850 zł w 2023 roku.
• 13 601 437 zł w 2022 roku.
• 16 263 222 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia inwalidów im. hieronima derdowskieg wyniosła 4 067 094 zł.
a
ktywa trwałe to 1 478 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 588 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 067 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 122 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 944 145 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 067 094 zł w 2023 roku.
• 6 282 816 zł w 2022 roku.
• 6 870 272 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia inwalidów im. hieronima derdowskieg wyniosły 1 944 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 067 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 944 145 zł w 2023 roku
• 2 712 412 zł w 2022 roku
• 3 476 634 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia inwalidów im. hieronima derdowskieg wykazała przychody na poziomie 8 360 458 zł.
Organizacja zarobiła -1 439 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 439 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 54 778 zł w 2022 roku
• 223 480 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia inwalidów im. hieronima derdowskieg wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. HIERONIMA DERDOWSKIEG