Organizacja Zakład ogrodniczy naramowice - pamiątkowo osiągnęła 5 790 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 790 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 784 768 zł.
Zysk netto wyniósł 2 005 261 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 186 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 790 029 zł w 2022 roku.
• 1 719 686 zł w 2021 roku.
• 1 293 613 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -159 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 005 261 zł w 2022 roku.
• 1 300 689 zł w 2021 roku.
• -4 484 501 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład ogrodniczy naramowice - pamiątkowo wynosi 20 673 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 685 043 zł a 46 892 253 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 417 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 673 360 zł w 2022 roku.
• 13 638 454 zł w 2021 roku.
• 7 176 133 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład ogrodniczy naramowice - pamiątkowo wyniosła 45 120 578 zł.
a
ktywa trwałe to 4 735 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 385 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 120 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 723 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 397 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 310 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 120 578 zł w 2022 roku.
• 9 877 662 zł w 2021 roku.
• 8 832 706 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład ogrodniczy naramowice - pamiątkowo wyniosły 33 397 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 120 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 292 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 397 514 zł w 2022 roku
• 158 674 zł w 2021 roku
• 414 406 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład ogrodniczy naramowice - pamiątkowo wykazała przychody na poziomie 5 790 029 zł.
Organizacja zarobiła 2 080 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 005 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 180 zł w 2022 roku
• 16 224 zł w 2021 roku
• 75 181 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład ogrodniczy naramowice - pamiątkowo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ZAKŁAD OGRODNICZY NARAMOWICE - PAMIĄTKOWO