PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J. | KRS: 0000032949

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

9,1 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

NAKŁO NAD NOTECIĄ

Adres

PÓŁWIEJSKA, 2

Kod pocztowy

89-100

Rejestracja

2001-08-02

Rozpoczęcie działalności

1996-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA DZIAŁANIA JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petronak osiągnęła 9 054 951 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 054 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 004 212 zł.

Zysk netto wyniósł 50 739 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -64 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 054 951 zł w 2024 roku.
• 10 803 254 zł w 2023 roku.
• 16 235 855 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 739 zł w 2024 roku.
• 10 459 zł w 2023 roku.
• 114 873 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9508190.16

35351.78

11054796.03

58215.02

10661964.16

93513.7

8485589.78

82870.73

11121802.79

274878.67

16235855.39

114873.12

10803254.19

10459.3

9054950.9

50739.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petronak wynosi 136 tys. zł.

EBITDA Petronak wynosi 145 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 270 zł w 2024 roku.
• 83 991 zł w 2023 roku.
• 200 667 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 145 317 zł w 2024 roku.
• 96 544 zł w 2023 roku.
• 214 862 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petronak wynosi 6 702 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 462 936 zł a 22 637 377 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 702 527 zł w 2024 roku.
• 7 775 738 zł w 2023 roku.
• 11 865 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

353517.8

6944025.05

23770475.4

432760.35

8035484.45

27636990.07

415355.09

7897385.99

26654910.4

463089.37

6451632.14

21213974.45

596420.84

9110470.72

27804506.97

581649.53

11865045.61

40589638.48

104593

7775737.77

27008135.47

462936.27

6702526.68

22637377.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petronak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petronak wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petronak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petronak wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 362 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 362 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 432 tys. zł w 2023 roku.
• 649 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 215 zł.

Koszty operacyjne Petronak wyniosły 8 918 681 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 215 zł w 2024 roku
• 407 929 zł w 2023 roku
• 402 222 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petronak wyniosła 1 822 118 zł.

a

ktywa trwałe to 234 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 587 581 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 822 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 617 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 204 869 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 822 118 zł w 2024 roku.
• 2 372 766 zł w 2023 roku.
• 2 586 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2117346.46

2201532.72

1932481.18

2026037.31

2432891.53

2586315.43

2372766.48

1822117.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.01

0

0.03

0.1

0.01

0.05

0.17

0.01

0.04

0.13

0.02

0.01

0.11

0.35

0.03

0.02

0.04

0.15

0.01

0

0.01

0

0.03

0.08

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petronak wyniosły 1 204 869 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 822 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 204 869 zł w 2024 roku
• 1 663 792 zł w 2023 roku
• 1 810 783 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2117346.46

1498913.81

0.71

2201532.72

1624518.92

0.74

1932481.18

1378674.4

0.71

2026037.31

1408584.82

0.7

2432891.53

1637663.74

0.67

2586315.43

1810782.72

0.7

2372766.48

1663791.67

0.7

1822117.76

1204869.4

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petronak wykazała przychody na poziomie 9 054 951 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petronak wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5215

0.58886

0.54895

0.67421

0.2142

0.31856

0.47225

0.46464

0.52537

0.59548

0.55202

0.7105

0.35827

0.28729

0.4683

0.49726

0.54748

0.55982

0.51668

0.68722

0.33368

0.29015

0.52851

0.58333

0.47059

0.53369

0.49446

0.6964

0.27538

0.34076

0.42601

0.45642

0.58143

0.52247

0.51392

0.68097

0.39286

0.50586

0.61559

0.71022

0.50209

0.56408

0.51209

0.71441

0.32655

0.26138

0.45471

0.53263

0.40882

0.47033

0.48261

0.72178

0.21285

0.31946

0.24425

0.31472

0.34486

0.38826

0.37253

0.7225

0.24888

0.20093

0.35176

0.3745

Powiązania

PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK - powstanie organizacji

K MIROSŁAWA - reprezentacja, wspólnik

K STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.08.2001

Petronak Stanisław I Mirosława Kaczmarek

Organizacja

wspólnik

02.08.2001

K Stanisław

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

02.08.2001

K Mirosława

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

02.08.2001

K Stanisław

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

02.08.2001

K Mirosława

Luty 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	JAWORSCY SP. J.	0000048309
2	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
4	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
5	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
6	GAMIX SP. Z O.O.	0000253653
7	STACJA PALIW "ANEX-OIL" SP. J. ANNA I PAWEŁ GUMIENIUK	0000133677
8	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MAŁEJ WSI	0000132510
9	TRANSMOTIVE SP. Z O.O.	0000626212
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GAZDA"	0000030367
11	EKO-SALVE ŁUKASZ KAŹMIERSKI SP. K.	0001096075
12	PRZEDSIĘBIORSTWO "PETRO-MARK" SP. Z O.O.	0000147283
13	FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SP. J.	0000003805
14	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
15	DS OIL SP. Z O.O.	0000420353
16	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BAW" , PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA	0000061259
17	BENZOL SP. Z O.O.	0000834591
18	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
19	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁUGAMA" SP. Z O.O.	0000099097
22	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE I PRODUKCYJNE "TRANS	0000166039
24	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
25	SPÓŁDZIELNIA "AGROMEL" W WOLBORZU	0000234813
26	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAKOSŁAWIU	0000165749
28	STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SP. J.	0000004704
29	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
30	"PROFIT-PLUS" ANDRZEJ ŁUKÓW BOGUSŁAWA KOLBUSZEWSKA	0000142478

PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000032949 NIP 5581324243 REGON 091401194

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK

PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000032949 NIP
5581324243 REGON
091401194