SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW, ZA WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI, O KTÓRYM MUSZĄ JEDNOMYŚLNIE DECYDOWAĆ WSZYSCY TRZEJ WSPÓLNICY
Organizacja F.H.U. Emir M. Janicka osiągnęła 10 252 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 252 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 749 588 zł.
Zysk netto wyniósł 503 102 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 829 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 252 690 zł w 2024 roku. • 10 109 606 zł w 2023 roku. • 14 549 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 503 102 zł w 2024 roku. • 184 214 zł w 2023 roku. • 515 217 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.H.U. Emir M. Janicka wynosi 9 351 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
503 544 zł a 25 631 724 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 351 079 zł w 2024 roku. • 7 701 594 zł w 2023 roku. • 11 985 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.H.U. Emir M. Janicka wynosi 503 tys. zł.
EBITDA F.H.U. Emir M. Janicka wynosi 519 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 503 289 zł w
2024 roku. • 217 186 zł w
2023 roku. • 521 054 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 518 914 zł w
2024 roku. • 234 986 zł w
2023 roku. • 545 100 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F.H.U. Emir M. Janicka wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.H.U. Emir M. Janicka wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
F.H.U. Emir M. Janicka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F.H.U. Emir M. Janicka wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 410 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 410 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 188 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku. • 203 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 410 tys. zł w 2024 roku. • 404 tys. zł w 2023 roku. • 582 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
523 176
zł.
Koszty operacyjne F.H.U. Emir M. Janicka wyniosły
9 749 401
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 523 176 zł w 2024 roku • 436 887 zł w 2023 roku • 375 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.H.U. Emir M. Janicka wyniosła 1 842 245 zł.
a
ktywa trwałe to 378 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 463 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 842 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 671 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 170 853 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 842 245 zł w 2024 roku. • 1 440 509 zł w 2023 roku. • 1 765 159 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.H.U. Emir M. Janicka wyniosły 1 170 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 842 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 170 853 zł w 2024 roku • 1 140 509 zł w 2023 roku • 1 465 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.H.U. Emir M. Janicka wykazała przychody na poziomie 10 252 690 zł.
Organizacja zarobiła 503 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja F.H.U. Emir M. Janicka wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 110 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 82 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-110
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 22 dni24-04-2025
2023
−2 mies. 20 dni26-04-2024
2022
−2 mies. 11 dni05-05-2023
2021
−5 mies. 29 dni19-04-2022
2020
−5 mies. 18 dni30-04-2021
2019
−5 mies. 17 dni01-05-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−1 mies. 28 dni18-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki