Organizacja Stock oil osiągnęła 6 764 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 764 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 588 622 zł.
Zysk netto wyniósł 175 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 287 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 764 488 zł w 2022 roku.
• 4 025 813 zł w 2021 roku.
• 2 670 160 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 866 zł w 2022 roku.
• 8472 zł w 2021 roku.
• 56 284 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stock oil wynosi 5 496 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 383 zł a 16 911 221 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 496 507 zł w 2022 roku.
• 2 869 479 zł w 2021 roku.
• 2 150 476 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stock oil wyniosła 1 721 486 zł.
a
ktywa trwałe to 1 060 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 660 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 721 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 343 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 721 486 zł w 2022 roku.
• 1 536 760 zł w 2021 roku.
• 1 419 344 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stock oil wyniosły 1 343 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 721 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 343 642 zł w 2022 roku
• 1 334 471 zł w 2021 roku
• 1 225 700 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stock oil wykazała przychody na poziomie 6 764 488 zł.
Organizacja zarobiła 194 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 911 zł w 2022 roku
• 1097 zł w 2021 roku
• 2917 zł w 2020 roku
Organizacja Stock oil wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.