Organizacja "backerei dahlhoff polonia" osiągnęła 67 626 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 625 442 zł. Pozostałe przychody to 1206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 960 771 zł.
Zysk netto wyniósł 2 664 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 095 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 626 647 zł w 2022 roku.
• 48 752 989 zł w 2021 roku.
• 66 085 013 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 664 671 zł w 2022 roku.
• -675 140 zł w 2021 roku.
• 801 768 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "backerei dahlhoff polonia" wynosi 61 822 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 079 523 zł a 169 066 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 923 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 822 637 zł w 2022 roku.
• 36 583 013 zł w 2021 roku.
• 51 851 120 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "backerei dahlhoff polonia" wyniosła 18 065 212 zł.
a
ktywa trwałe to 612 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 452 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 065 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 106 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 959 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 065 212 zł w 2022 roku.
• 12 044 178 zł w 2021 roku.
• 17 905 062 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "backerei dahlhoff polonia" wyniosły 9 959 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 065 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 642 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 959 181 zł w 2022 roku
• 6 602 818 zł w 2021 roku
• 11 788 562 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "backerei dahlhoff polonia" wykazała przychody na poziomie 67 626 647 zł.
Organizacja zarobiła 3 380 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 715 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 664 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 715 703 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 270 091 zł w 2020 roku
Organizacja "backerei dahlhoff polonia" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Givesco Bakery A/s
posiada 1802 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2020 jest
Givesco Bakery A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2020 do 23.09.2020
był Givesco Bakery A/s
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.02.2008 do 06.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Givesco Bakery A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "BACKEREI DAHLHOFF POLONIA"