SOLVER SP. Z O.O. | KRS: 0000041468

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,3 mln

zysk

740 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, 24

Kod pocztowy

51-631

Rejestracja

2001-09-13

Rozpoczęcie działalności

1990-12-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.solver.wroc.pl/

Email

solver@solver.wroc.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport drogowy towarów

Opis

Świadczenie usług badań nieniszczących w Polsce
Posiadanie certyfikatu UDT na badania NDT
Sprzedaż i serwis sprzętu NDT, w tym defektoskopów
Organizacja szkoleń zgodnych z normą PN-EN ISO 9712
Przeprowadzanie ekspertyz technicznych dla klientów krajowych i zagranicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solver osiągnęła 3 329 795 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 319 507 zł. Pozostałe przychody to 10 287 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 579 907 zł.

Zysk netto wyniósł 739 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 331 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 329 795 zł w 2024 roku.
• 2 763 282 zł w 2023 roku.
• 2 299 086 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 739 601 zł w 2024 roku.
• 434 376 zł w 2023 roku.
• 255 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1006717.2

21743.6

985379.7

744.52

1639430.71

380160.43

2047136.16

432631.91

1924466.64

390236.08

2299085.53

255716.85

2763282.47

434375.51

3329794.64

739600.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solver wynosi 820 tys. zł.

EBITDA Solver wynosi 872 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 113 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 820 029 zł w 2024 roku.
• 471 550 zł w 2023 roku.
• 280 025 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 114 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 872 068 zł w 2024 roku.
• 509 536 zł w 2023 roku.
• 333 257 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solver wynosi 6 892 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 713 974 zł a 10 354 410 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 892 240 zł w 2024 roku.
• 4 877 714 zł w 2023 roku.
• 3 617 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

217436

1520743.49

4067329.52

7445.2

808080.56

2463449.25

433303

3046898.52

5322246.02

720276.93

3815562.01

6056846.74

937953.99

3781876.07

5463305.12

1062241.63

3617832.71

5747713.82

1298023.26

4877713.61

6922790.72

1713973.79

6892239.73

10354409.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solver wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solver wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solver charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solver wynosi 279 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 710 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 710 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 710 tys. zł w 2024 roku.
• 556 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 226 612 zł.

Koszty operacyjne Solver wyniosły 2 499 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 226 612 zł w 2024 roku
• 1 234 651 zł w 2023 roku
• 1 077 654 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solver wyniosła 2 431 382 zł.

a

ktywa trwałe to 255 569 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 175 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 431 382 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 285 298 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 431 382 zł w 2024 roku.
• 1 823 423 zł w 2023 roku.
• 1 629 763 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1093359.99

246185.36

673578.46

1264525.5

1399094.02

1629762.51

1823423.07

2431382.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0

-0.02

0

0.56

0.66

0.26

0.23

0.34

0.45

0.23

0.21

0.28

0.31

0.22

0.2

0.16

0.18

0.12

0.11

0.24

0.25

0.17

0.16

0.3

0.32

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solver wyniosły 146 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 431 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 084 zł w 2024 roku
• 92 725 zł w 2023 roku
• 213 440 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1093359.99

76527.61

0.07

246185.36

48608.46

0.2

673578.46

95841.13

0.14

1264525.5

304156.26

0.24

1399094.02

148488.7

0.11

1629762.51

213440.34

0.13

1823423.07

92725.39

0.05

2431382.35

146083.96

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solver wykazała przychody na poziomie 3 329 795 zł.

Organizacja zarobiła 817 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 112 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 739 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 112 zł w 2024 roku
• 42 989 zł w 2023 roku
• 25 472 zł w 2022 roku

Wartość

5513

921

37702

43108

38631

25472

42989

78112

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Solver wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63552

0.69166

0.72549

0.18031

0.4688

0.4253

0.48982

0.40897

0.69821

0.48723

0.67922

0.49336

0.34983

0.33206

0.26836

0.3255

0.25141

0.55074

0.90988

0.7589

0.65292

0.31408

0.85817

0.86267

0.92204

0.82773

0.88948

0.89305

0.79788

0.73949

0.43487

0.78207

0.79597

0.84048

0.74349

0.89731

0.86702

0.77169

0.73928

0.2774

0.77263

0.78341

0.80888

0.69477

0.8546

0.82062

0.78838

0.76278

0.30977

0.64675

0.64565

0.68207

0.56812

0.82226

0.86844

0.79397

0.77805

0.16547

0.71951

0.70351

0.77261

0.6214

0.85249

0.90944

0.80378

0.79769

0.20254

0.77802

0.78121

0.80526

0.6634

0.89701

Powiązania

L KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2002

22.06.2016

R Andrzej

Październik 1942

Osoba

wspólnik

13.09.2001

07.05.2002

R Andrzej

Październik 1942

Osoba

wspólnik

13.09.2001

07.05.2002

P Jan

Październik 1951

Osoba

wspólnik

07.05.2002

17.01.2019

P Jan

Październik 1951

Osoba

wspólnik

13.09.2001

07.05.2002

J Marek

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

07.05.2002

17.01.2019

J Marek

Sierpień 1946

Osoba

wspólnik

07.05.2002

22.07.2016

R Rafał

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

13.09.2001

07.05.2002

R Rafał

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

22.06.2016

K Monika

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

22.07.2016

17.01.2019

R Andrzej

Październik 1942

Osoba

wspólnik

17.01.2019

K Grzegorz

Maj 1980

Osoba

wspólnik

17.01.2019

L Krzysztof

Luty 1982

Osoba

prokurent

07.05.2002

22.06.2016

R Rafał

Styczeń 1971

Osoba

prokurent

22.06.2016

17.01.2019

K Monika

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

17.01.2019

R Andrzej

Październik 1942

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

17.01.2019

P Jan

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

13.09.2001

17.01.2019

J Marek

Sierpień 1946

Osoba

reprezentacja

17.01.2019

L Krzysztof

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

17.01.2019

K Grzegorz

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

17.01.2019

K Monika

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Lech Krzysztof posiada 38 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Krzesaj Grzegorz posiada 37 udziałów, które stanowią 37.0% firmy.

Krajewska Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2019 jest Lech Krzysztof kontrolujący 38% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2016 do 17.01.2019:
• Radomski Andrzej (25% udziałów)
• Jarkiewicz Marek (25% udziałów)
• Pytowski Jan (25% udziałów)
• Krajewska Monika (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2016 do 22.07.2016:
• Jarkiewicz Marek (25% udziałów)
• Pytowski Jan (25% udziałów)
• Krajewska Monika (25% udziałów)
• Radomski Rafał (25% udziałów)

Podobne organizacje do SOLVER

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFTECH SP. Z O.O.	0000773369
2	LABO-NDT SZUBERLA SP. K.	0000964275
3	PD INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000647449
4	LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY SP. Z O.O.	0000510678
5	ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY KOB SP. Z O.O.	0000503152
6	CRI POLAND SP. Z O.O.	0000734721
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000137350
8	IMQ POLSKA SP. Z O.O.	0000578294
9	INSTYTUT ANALIZ BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000682701
10	ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "AUTORYTET"	0000108439
11	ELZIM SP. Z O.O. SP. K.	0000565439
12	AUTOBAN SP. Z O.O.	0000968319
13	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W DĘBICY	0000069983
14	LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH SPAWTEST SP. Z O.O.	0000909323
15	FALCON PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000962386
16	WILE-TRANS SP. Z O.O.	0000387941
17	KIWA POLSKA SP. Z O.O.	0000250007
18	AUTOMOBILKLUB ŚLĄSKI	0000046434
19	DALEO SP. Z O.O.	0000109368
20	OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI SIMPTESTCERT SP. Z O.O.	0000055246
21	AKUSTIX SP. Z O.O.	0000320355
22	METROTEST SP. Z O.O.	0000109515
23	PAVANA POLSKA SP. Z O.O.	0000914329
24	"SIMPTEST" ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW	0000069895
25	"AST" GRZEGOROWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000075033
26	KOM-TRANS II SP. Z O.O.	0000339014
27	GEOINFRA SP. Z O.O.	0000861198
28	TESMO SP. Z O.O.	0000219400
29	K&K SP. Z O.O.	0000660104
30	MARPOL SP. Z O.O.	0000248997

SOLVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000041468 NIP 8980016645 REGON 006025685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLVER

SOLVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000041468 NIP
8980016645 REGON
006025685