EUROPA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000038325 NIP
7792154922 REGON
634157653

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
33,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
45,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
80,2 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, 8
Kod pocztowy
60-754
Rejestracja
2001-08-31
Rozpoczęcie działalności
2000-12-22
Kapitał zakładowy
88300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.europainwestycje.eu
Email
biuro@europainwestycje.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Opis
  • Produkcja dozowników do różnych zastosowań
  • Dostarczanie triggerów i atomizerów dla przemysłu kosmetycznego
  • Oferowanie opakowań airless dla produktów chemicznych i spożywczych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europa Inwestycje osiągnęła 45 401 491 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 45 236 815 zł. Pozostałe przychody to 164 677 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 38 803 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 433 660 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 001 897 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 401 491 zł w 2024 roku.
• 38 065 200 zł w 2023 roku.
• 29 495 911 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 763 096 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 433 660 zł w 2024 roku.
• 7 709 908 zł w 2023 roku.
• 3 419 219 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Europa Inwestycje wynosi 7,85 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Europa Inwestycje wynosi 8,04 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 920 638 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 852 799 zł w 2024 roku.
• 9 803 385 zł w 2023 roku.
• 4 168 060 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 943 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 038 394 zł w 2024 roku.
• 9 890 372 zł w 2023 roku.
• 4 220 348 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Europa Inwestycje wynosi 80 196 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 193 719 zł a 129 033 167 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 395 680 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 196 018 zł w 2024 roku.
• 75 569 081 zł w 2023 roku.
• 46 902 110 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europa Inwestycje wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Europa Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Europa Inwestycje wynosi 3,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,18 mln zł a 9,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 446 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,63 mln zł w 2024 roku.
• 3,11 mln zł w 2023 roku.
• 2,18 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 625 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,72 mln zł w 2024 roku.
• 7,81 mln zł w 2023 roku.
• 6,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 650 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Europa Inwestycje wyniosły 37 384 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 450 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 650 305 zł w 2024 roku
• 296 507 zł w 2023 roku
• 354 105 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Europa Inwestycje wyniosła 33 468 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 492 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 28 975 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 468 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 32 258 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 209 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 882 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 468 222 zł w 2024 roku.
• 26 463 848 zł w 2023 roku.
• 18 939 948 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Europa Inwestycje wyniosły 1 209 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 468 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 209 930 zł w 2024 roku
• 660 316 zł w 2023 roku
• 858 224 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europa Inwestycje wykazała przychody na poziomie 45 401 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 7 980 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 546 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 433 660 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 546 352 zł w 2024 roku
• 1 833 448 zł w 2023 roku
• 818 174 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europa Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bętkowski Jarosław posiada 450 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Otulakowski Paweł posiada 433 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.06.2024 jest Bętkowski Jarosław kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2023 do 24.06.2024 był Bętkowski Jarosław kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 24.02.2021 do 28.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Bętkowski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do EUROPA INWESTYCJE

Organizacja Numer KRS
1
SEFKO SP. Z O.O. SP. K.
0000772126
2
INDASA POLSKA SP. Z O.O.
0000103410
3
FLESZ SP. Z O.O.
0000193103
4
CHIORINO SP. Z O.O.
0000127501
5
VAN DE VELDE POLSKA SP. Z O.O.
0000646483
6
PSS-KRUSZYWA SP. Z O.O.
0000691079
7
CAMSO POLSKA S.A.
0000036246
8
ABET LAMINATI POLSKA SP. Z O.O.
0000017936
9
HOLDING CHIM TORG SP. Z O.O. SP. K.
0000802899
10
OPAK-SYSTEM SP. Z O.O.
0000988881
11
SKLEJKA TRADE W. GROMEK I. GROMEK T. DONDZIŁO SP. J.
0000302295
12
"VEITSCH-RADEX" VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. () ODDZIAŁ
0000317064
13
MARION SP. Z O.O.
0000140892
14
IREKS PROKOPOWICZ SP. Z O.O.
0000072622
15
KRAKCHEMIA S.A.
0000217348
16
DEKORAMA POLSKA SP. Z O.O.
0000962261
17
ANTICOR SP. Z O.O.
0000145461
18
PLASTOPLAN POLSKA SP. Z O.O.
0000375941
19
BUDOWNICTWO POLSKA SP. Z O.O. S.K.A.
0000457670
20
FUTURE ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.
0000092659
21
DAKOR SP. Z O.O.
0000517609
22
SIGNODE POLAND SP. Z O.O.
0000142447
23
JOWISZ - DODATKI DO ŻYWNOŚCI SP. Z O.O.
0000180477
24
UMAKOV POLSKA SP. Z O.O.
0000647374
25
CDM SP. Z O.O.
0000102578
26
EURO VINYL SP. Z O.O.
0000173222
27
PANTA SP. Z O.O.
0000116206
28
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TOREC" SP. Z O.O.
0000074504
29
THT SP. Z O.O.
0000213446
30
BUDZAP SP. Z O.O.
0000377404