Organizacja Europa Inwestycje osiągnęła 1881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 853 zł.
Strata netto wyniosła 91 972 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -239 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1881 zł w 2023 roku. • 316 970 zł w 2022 roku. • 890 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -91 972 zł w 2023 roku. • -337 753 zł w 2022 roku. • 73 748 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa Inwestycje wynosi 141 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 746 935 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 341 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 141 304 zł w 2023 roku. • 420 343 zł w 2022 roku. • 1 623 615 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europa Inwestycje wynosi -92 tys. zł.
EBITDA Europa Inwestycje wynosi -92 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -91 686 zł w
2023 roku. • -337 538 zł w
2022 roku. • 65 744 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -91 686 zł w
2023 roku. • -335 181 zł w
2022 roku. • 65 744 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europa Inwestycje wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa Inwestycje wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,46% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Europa Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europa Inwestycje wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku. • 101 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku. • 322 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
61 000
zł.
Koszty operacyjne Europa Inwestycje wyniosły
93 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią
65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 61 000 zł w 2023 roku • 5325 zł w 2022 roku • 4505 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
65% w 2023 roku •
1% w 2022 roku •
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa Inwestycje wyniosła 439 642 zł.
a
ktywa trwałe to 45 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 394 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 908 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -446 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 439 642 zł w 2023 roku. • 461 573 zł w 2022 roku. • 1 450 836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -4,875%.
Marża netto wyniosła -4,890%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -810.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -813.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa Inwestycje wyniosły 252 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -204 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 252 908 zł w 2023 roku • 182 867 zł w 2022 roku • 470 488 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2023 roku • 40% w 2022 roku • 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1881 zł.
Organizacja zarobiła -91 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 10 144 zł w 2021 roku
Organizacja Europa Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 108 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+108
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
+8 mies. 2 dni14-06-2023
2020
+20 mies. 7 dni14-06-2023
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki