Organizacja Spółdzielnia "wola osiągnęła 1 865 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 846 180 zł. Pozostałe przychody to 19 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 615 901 zł.
Strata netto wyniosła 769 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 865 407 zł w 2022 roku.
• 1 532 727 zł w 2021 roku.
• 2 065 569 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -149 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -769 721 zł w 2022 roku.
• 11 540 zł w 2021 roku.
• 370 613 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia "wola wynosi 1 990 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 663 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 990 121 zł w 2022 roku.
• 2 391 784 zł w 2021 roku.
• 4 152 149 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia "wola wyniosła 1 392 988 zł.
a
ktywa trwałe to 1 100 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 392 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 995 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 632 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 392 988 zł w 2022 roku.
• 2 113 896 zł w 2021 roku.
• 2 201 013 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia "wola wyniosły 397 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 392 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 632 zł w 2022 roku
• 348 820 zł w 2021 roku
• 477 476 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia "wola wykazała przychody na poziomie 1 865 407 zł.
Organizacja zarobiła -769 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -769 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3468 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 6688 zł w 2021 roku
• 31 782 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielnia "wola wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki