K - INWEST J. RAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000641579

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

660 tys.

zysk

153 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 63

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-10-11

Rozpoczęcie działalności

2016-10-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

sekretariat@doradca-chrobak.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zakładanie stolarki budowlanej Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K - Inwest J osiągnęła 659 866 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 659 865 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 506 456 zł.

Zysk netto wyniósł 153 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 659 866 zł w 2024 roku.
• 558 153 zł w 2023 roku.
• 495 618 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 409 zł w 2024 roku.
• 165 644 zł w 2023 roku.
• -41 443 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

373616.27

-366005.82

2051260.28

715882.83

270215.71

-216720.07

308757.41

-57321.43

475655.53

-41768.99

495618.37

-41442.53

558153.32

165643.64

659865.85

153408.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K - Inwest J wynosi 171 tys. zł.

EBITDA K - Inwest J wynosi 422 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 593 zł w 2024 roku.
• 216 012 zł w 2023 roku.
• 8276 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 921 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 422 423 zł w 2024 roku.
• 411 207 zł w 2023 roku.
• 199 146 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K - Inwest J wynosi 1 858 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 805 391 zł a 4 295 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 858 938 zł w 2024 roku.
• 1 725 011 zł w 2023 roku.
• 896 514 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

546207.05

1584690.84

834041.65

5065079.83

10022359.62

0

851645.41

3581341.88

0

834348.8

3352056.16

0

914287.47

3184980.2

0

896514.14

3019210.08

690334.62

1725011.39

3681784.64

805391.32

1858937.6

4295420.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K - Inwest J wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,255% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K - Inwest J charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne K - Inwest J wyniosły 489 272 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K - Inwest J wyniosła 1 225 347 zł.

a

ktywa trwałe to 1 160 298 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 049 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 225 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 073 855 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 492 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -273 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 225 347 zł w 2024 roku.
• 1 509 670 zł w 2023 roku.
• 1 621 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3137708.34

3190311.26

2174409.37

1999266.85

1815233.98

1621720.12

1509670.19

1225347.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.92

-0.65

-0.98

0.22

0.64

0.4

0.35

-0.1

-0.24

-0.63

-0.8

-0.03

-0.07

-0.09

-0.19

-0.02

-0.05

-0.04

-0.09

-0.03

-0.05

0.02

-0.08

0.11

0.18

0.39

0.3

0.13

0.14

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K - Inwest J wyniosły 151 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 225 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -370 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 492 zł w 2024 roku
• 589 224 zł w 2023 roku
• 866 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3137708.34

2741535.63

0.87

3190311.26

2078255.72

0.65

2174409.37

1279073.9

0.59

1999266.85

1161252.81

0.58

1815233.98

1018988.93

0.56

1621720.12

866917.6

0.53

1509670.19

589224.03

0.39

1225347.43

151492.34

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K - Inwest J wykazała przychody na poziomie 659 866 zł.

Organizacja zarobiła 153 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja K - Inwest J wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06201

0.52749

0.6034

0.73703

0.14482

0.15266

0.11823

0.03715

0

0.90791

0.77746

0.61224

0.61647

0.85423

0.80639

0.93472

0.87939

0

0.08687

0.48479

0.55671

0.59113

0.15375

0.15138

0.13157

0.08158

0

0.17941

0.51144

0.542

0.58741

0.27058

0.27542

0.23871

0.14758

0

0.17306

0.56179

0.52101

0.56605

0.285

0.30026

0.2481

0.16167

0

0.18982

0.54632

0.49695

0.54562

0.29613

0.39297

0.22856

0.15756

0

0.72182

0.52916

0.46857

0.48085

0.76778

0.77987

0.83252

0.70046

0

0.68411

0.51264

0.39624

0.29111

0.71221

0.66554

0.8504

0.66416

0

Powiązania

K KINGA - wspólnik, reprezentacja

R DARIUSZ - prokurent

R JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

M MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2016

R Janusz

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

11.10.2016

M Mirosław

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

11.10.2016

K Kinga

Lipiec 1971

Osoba

prokurent

31.08.2017

R Dariusz

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

11.10.2016

R Janusz

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

11.10.2016

M Mirosław

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

11.10.2016

K Kinga

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do K - INWEST J. RAJEWSKI I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BANKOWIEC"	0000211589
2	RPS-SYSTEM SP. Z O.O.	0000220936
3	MPARK SP. Z O.O.	0000413893
4	POMORSKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA	0000112535
5	ARKA NOEGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000490866
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FIRET"	0000210484
7	ZAKŁAD GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ "FORTIS" SP. Z O.O.	0000202222
8	KRAMUS SP. Z O.O.	0000703130
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MOKOTOWSKA"	0000082211
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM"	0000119513
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM - STAROWIEJSKA"	0000153618
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "BARSKA 5"	0000151841
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000181533
14	QUATTRO SP. Z O.O.	0000389733
15	POLSKIE LINIE SAMOCHODOWE SP. Z O.O.	0000445732
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" W PUŁAWACH	0000144215
17	ALTER SP. Z O.O.	0000169678
18	PIWNY ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000908655
19	OSIEDLE ZIELONE SP. Z O.O.	0000155115
20	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000204656
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. R. TRAUGUTTA	0000144966
22	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"	0000213402
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NEPTUN"	0000306684
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W ZAMOŚCIU	0000218544
25	PASAŻ KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000074549
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTERNATYWA"	0000177879
27	DAN-BA SP. Z O.O.	0000184945
28	HEAN DELIKATES KRÓLEWSKI MARIA KUŚNIERZ SP. J.	0000053677
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZE MIESZKANIE"	0000085896
30	ERPACK SP. Z O.O.	0000166533

K - INWEST J. RAJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000641579 NIP 5472166101 REGON 365613642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K - INWEST J. RAJEWSKI I WSPÓLNICY

K - INWEST J. RAJEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000641579 NIP
5472166101 REGON
365613642