KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J. | KRS: 0000144506

Podsumowanie

aktywa

15,7 mln

przychód

27,6 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

39,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Adres

RZESZOWSKA, 99

Kod pocztowy

36-050

Rejestracja

2002-12-18

Rozpoczęcie działalności

1999-07-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.kramer.itl.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 40.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB osiągnęła 27 550 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 377 588 zł. Pozostałe przychody to 173 108 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 743 705 zł.

Zysk netto wyniósł 3 633 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 857 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 550 695 zł w 2024 roku.
• 26 106 745 zł w 2023 roku.
• 28 800 091 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 289 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 633 883 zł w 2024 roku.
• 3 085 131 zł w 2023 roku.
• 2 704 964 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14544829.25

1605284.72

15184090.33

1875406.6

8548887.24

741542.51

7539636.02

1166795.2

23104350.57

3457930.73

28800091.23

2704964.15

26106745.17

3085131.09

27550695.44

3633883.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB wynosi 3,47 mln zł.

EBITDA Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB wynosi 4,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 267 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 465 902 zł w 2024 roku.
• 2 941 431 zł w 2023 roku.
• 2 657 859 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 416 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 606 973 zł w 2024 roku.
• 3 977 072 zł w 2023 roku.
• 3 831 202 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB wynosi 39 522 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 619 732 zł a 68 876 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 852 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 522 396 zł w 2024 roku.
• 35 639 276 zł w 2023 roku.
• 35 587 053 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3439040.22

19556731.93

36362073.13

3243573.44

20867926.72

37960225.83

2625738.56

11291166.76

21372218.1

5865589.28

15559194.09

31283142.8

4569032.24

33803655.54

57760876.42

5567135.72

35587053.14

72000228.08

5894255.13

35639276.27

65266862.93

6619732.15

39522395.53

68876738.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 530 124 zł.

Koszty operacyjne Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB wyniosły 23 911 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 172 031 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 530 124 zł w 2024 roku
• 1 284 208 zł w 2023 roku
• 1 029 984 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB wyniosła 15 692 275 zł.

a

ktywa trwałe to 4 467 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 225 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 692 275 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 826 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 865 966 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 449 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 692 275 zł w 2024 roku.
• 14 080 128 zł w 2023 roku.
• 12 350 084 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5543401.11

5452436.55

4995565.76

7820785.7

12277399.09

12350084.01

14080128.22

15692275.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.35

0.11

0.34

0.43

0.12

0.15

0.21

0.09

0.15

0.28

0.57

0.14

0.15

0.22

0.36

0.09

0.22

0.39

0.11

0.12

0.23

0.41

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB wyniosły 6 865 966 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 692 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 843 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 865 966 zł w 2024 roku
• 6 221 121 zł w 2023 roku
• 4 927 236 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5543401.11

958014.15

0.17

5452436.55

1127671.97

0.21

4995565.76

1494581.01

0.3

7820785.7

0

12277399.09

6185356.1

0.5

12350084.01

4927236.38

0.4

14080128.22

6221121.38

0.44

15692275.17

6865965.63

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB wykazała przychody na poziomie 27 550 695 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Kramer-Opakowania Przemysłowe A.KANIA J.KIEŁB wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93004

0.84171

0.80376

0.23783

0.83538

0.81847

0.91841

0.73888

0.93999

0.85223

0.81017

0.27227

0.8344

0.81714

0.93203

0.769

0.86865

0.77417

0.79618

0.33652

0.7449

0.72606

0.78158

0.6235

0.88438

0.75702

0.84194

0.00044

0.81972

0.81974

0.73571

0.93807

0.87285

0.87742

0.48964

0.81625

0.78355

0.86174

0.78714

0.92242

0.87972

0.87129

0.41946

0.69746

0.65311

0.79956

0.6734

0.93324

0.86607

0.88034

0.48412

0.77

0.7207

0.80278

0.71436

0.94476

0.86499

0.88027

0.50179

0.80811

0.78484

0.81905

0.74848

Powiązania

K JAN - reprezentacja, wspólnik

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2002

K Andrzej

Październik 1971

Osoba

wspólnik

18.12.2002

K Jan

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

K Andrzej

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

18.12.2002

K Jan

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTRACK - POL SP. Z O.O.	0000307741
2	EURA-TECH SP. Z O.O.	0000190941
3	ATAGOR SP. Z O.O.	0000239967
4	CENTROPACK SP. Z O.O. SP. K.	0000416647
5	"ERBIS" SP. J. PIOTR SŁOCIŃSKI, EWA BĄK	0000155231
6	SELVE - POLSKA SP. Z O.O.	0000035675
7	TEKSTYLIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GROCHOWSKI	0000056977
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "PANEPOL" SP. Z O.O.	0000156217
9	"BENOX" B. KASZUBOWSKI SP. J.	0000014006
10	OGA TRADING TOMASZ KOBYLIŃSKI SP. K.	0000957527
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "M&J" Z.	0000098569
12	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "ZIEMI SĄDECKIEJ"	0000144096
13	BIURPAP J.M.G. FIGIŃSCY SP. J.	0000152394
14	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.	0000194445
15	KOSTA SP. Z O.O.	0000197900
16	LUKA SP. Z O.O.	0000292770
17	TEMIS SP. Z O.O.	0000511187
18	KD HOME KRYSTYNKA DRABIK SP. K.	0001013660
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ	0000133270
20	SINCO IMPORT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000728444
21	ARTIM SP. Z O.O.	0000022364
22	KALLE NALO POLSKA SP. Z O.O.	0000177989
23	NTP TARCZYKOWSKI SP. K.	0000939919
24	F.H.U.P. "KRAK-ZNICZ" ANDRZEJ MAJER, JÓZEF WOLAK	0000305411
25	AG FOODS SP. Z O.O.	0000047763
26	COLOP POLSKA SP. Z O.O.	0000122812
27	SANTIS PŁOCICKI SP. J.	0000474627
28	ULTIMA DISPLAYS POLSKA SP. Z O.O.	0000380645
29	SANTECH SP. Z O.O.	0000162969
30	PW "TYLPOL" ZBIGNIEW TYLICKI, MAREK TYLICKI SP. J.	0000046865

KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SPÓŁKA JAWNA KRS 0000144506 NIP 8133001422 REGON 690667050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB

KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SPÓŁKA JAWNA KRS
0000144506 NIP
8133001422 REGON
690667050