Organizacja "natural limited" osiągnęła 14 274 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 267 860 zł. Pozostałe przychody to 7042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 926 710 zł.
Zysk netto wyniósł 341 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 274 902 zł w 2022 roku.
• 10 565 474 zł w 2021 roku.
• 9 538 472 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 149 zł w 2022 roku.
• 77 526 zł w 2021 roku.
• 97 521 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "natural limited" wynosi 14 184 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 303 274 zł a 35 687 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 184 473 zł w 2022 roku.
• 10 507 633 zł w 2021 roku.
• 9 968 920 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "natural limited" wyniosła 6 726 153 zł.
a
ktywa trwałe to 1 685 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 040 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 726 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 404 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 321 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 726 153 zł w 2022 roku.
• 6 756 767 zł w 2021 roku.
• 5 640 779 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "natural limited" wyniosły 2 321 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 726 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 321 788 zł w 2022 roku
• 2 551 593 zł w 2021 roku
• 1 347 639 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "natural limited" wykazała przychody na poziomie 14 274 902 zł.
Organizacja zarobiła 468 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 622 zł w 2022 roku
• 16 531 zł w 2021 roku
• 37 445 zł w 2020 roku
Organizacja "natural limited" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Nowak Maciej
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Nowak Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Nowak Marzena
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Juza Katarzyna
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Marzena (20% udziałów)
• Nowak Maciej (20% udziałów)
• Juza Katarzyna (20% udziałów)
• Nowak Piotr (20% udziałów)
• Nowak Bartłomiej (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2012 do 19.07.2019:
• Nowak Marzena (20% udziałów)
• Nowak Maciej (20% udziałów)
• Juza Katarzyna (20% udziałów)
• Nowak Piotr (20% udziałów)
• Nowak Bartłomiej (20% udziałów)
W okresie od 25.08.2009 do 10.02.2012 najwięcej udziałów posiadała Nowak Marzena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.