Organizacja "zenit" osiągnęła 43 970 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 915 822 zł. Pozostałe przychody to 55 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 761 646 zł.
Zysk netto wyniósł 1 154 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 209 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 970 905 zł w 2022 roku.
• 36 131 849 zł w 2021 roku.
• 31 766 783 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 154 175 zł w 2022 roku.
• 648 798 zł w 2021 roku.
• 45 039 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zenit" wynosi 43 018 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 087 923 zł a 109 927 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 522 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 018 561 zł w 2022 roku.
• 35 239 074 zł w 2021 roku.
• 29 427 397 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zenit" wyniosła 24 234 134 zł.
a
ktywa trwałe to 17 424 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 809 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 234 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 117 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 116 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 234 134 zł w 2022 roku.
• 22 162 306 zł w 2021 roku.
• 19 187 961 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zenit" wyniosły 12 116 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 234 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 116 903 zł w 2022 roku
• 10 754 327 zł w 2021 roku
• 8 428 779 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zenit" wykazała przychody na poziomie 43 970 905 zł.
Organizacja zarobiła 1 457 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 154 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 771 zł w 2022 roku
• 156 468 zł w 2021 roku
• 29 936 zł w 2020 roku
Organizacja "zenit" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borowiec Beata
posiada 22 udziałów, które stanowią 21.6% firmy.
Słyś Grażyna
posiada 17 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Słyś Bogusław
posiada 17 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Fistek Ewa
posiada 17 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Boćko Paweł
posiada 17 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2023 jest
Borowiec Beata
kontrolujący 22% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2003 do 18.10.2023:
• Borowiec Adam (17% udziałów)
• Słyś Bogusław (17% udziałów)
• Słyś Grażyna (17% udziałów)
• Borowiec Beata (17% udziałów)
• Fistek Boćko Ewa (17% udziałów)
• Boćko Paweł (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2001 do 11.07.2003:
• Borowiec Adam (17% udziałów)
• Słyś Bogusław (17% udziałów)
• Słyś Grażyna (17% udziałów)
• Borowiec Beata (17% udziałów)
• Fistek Boćko Ewa (17% udziałów)
• Boćko Paweł (17% udziałów)