Organizacja Slawex osiągnęła 35 533 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 533 274 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 025 965 zł.
Zysk netto wyniósł 507 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 598 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 533 274 zł w 2024 roku.
• 35 019 376 zł w 2023 roku.
• 30 283 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 309 zł w 2024 roku.
• 929 720 zł w 2023 roku.
• 312 830 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Slawex wynosi 653 tys. zł.
EBITDA Slawex wynosi 743 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 653 324 zł w
2024 roku.
• 1 179 388 zł w
2023 roku.
• 416 693 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 659 zł w
2024 roku.
• 1 297 678 zł w
2023 roku.
• 549 592 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Slawex wynosi 27 903 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 185 386 zł a 88 833 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 629 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 903 472 zł w 2024 roku.
• 28 870 034 zł w 2023 roku.
• 22 548 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Slawex wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Slawex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Slawex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Slawex wynosi 698 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 698 tys. zł w 2024 roku.
• 668 tys. zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,42 mln zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 206 271
zł.
Koszty operacyjne Slawex wyniosły 34 879 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
638 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 206 271 zł w 2024 roku
• 4 361 192 zł w 2023 roku
• 3 638 029 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Slawex wyniosła 3 922 771 zł.
a
ktywa trwałe to 289 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 633 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 922 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 913 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 008 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 922 771 zł w 2024 roku.
• 3 999 388 zł w 2023 roku.
• 3 404 133 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Slawex wyniosły 1 008 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 922 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 008 922 zł w 2024 roku
• 1 592 849 zł w 2023 roku
• 1 927 313 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Slawex wykazała przychody na poziomie 35 533 274 zł.
Organizacja zarobiła 652 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 405 zł w 2024 roku
• 248 103 zł w 2023 roku
• 97 811 zł w 2022 roku
Organizacja Slawex wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.