Wyłączny importer oświetlenia LEDLUMEN|Szeroki asortyment źródeł światła LED i akcesoriów|Oferta inteligentnych produktów smart home|Rozwiązania dla domu, biura i przemysłu|Wysoka jakość, certyfikaty CE i RoHS
MASTERLUX Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w imporcie i dystrybucji nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych, działające jako wyłączny importer produktów marki LEDLUMEN. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment źródeł światła LED, takich jak żarówki, taśmy, diody, panele, oprawy natynkowe i wpuszczane, naświetlacze, lampki nocne, plafony, reflektory szynowe, oprawy meblowe, girlandy ogrodowe, lampy solarne oraz akcesoria i zasilacze LED. Produkty te są skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, którzy poszukują energooszczędnych, trwałych i nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych do domów, biur, przestrzeni komercyjnych czy przemysłowych.
W ofercie MASTERLUX Sp. z o.o. znajdują się zarówno klasyczne żarówki LED o różnych trzonkach (E14, E27, GU10, G9, GX53, R7s, S14d), jak i zaawansowane technologicznie produkty typu smart, które umożliwiają zdalne sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji mobilnych (np. TUYA SMART, SMART LIFE) oraz integrację z asystentami głosowymi (Alexa, Siri, Google Assistant). Przykładem są żarówki LED RGB+CCT, pozwalające na zmianę barwy światła, płynne ściemnianie, synchronizację z muzyką czy ustawianie timerów. Wśród produktów dostępne są także inteligentne gniazda WiFi, sterowniki do taśm LED oraz szeroka gama akcesoriów montażowych i zasilaczy (modułowe, wodoodporne, mini).
MASTERLUX Sp. z o.o. kładzie nacisk na wysoką jakość oferowanych produktów, co potwierdzają certyfikaty CE i RoHS oraz długą żywotność i efektywność energetyczną (klasa A+). Firma stale poszerza asortyment, odpowiadając na potrzeby rynku i wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak lampy solarne do ogrodów, girlandy dekoracyjne czy lampki nocne z funkcjami dekoracyjnymi i projektorami. W ofercie znajdują się także produkty dedykowane do zastosowań przemysłowych i ulicznych, takie jak oprawy hermetyczne, panele LED oraz naświetlacze o wysokiej mocy i odporności na warunki zewnętrzne.
Dzięki konkurencyjnym cenom i szerokiemu wyborowi, produkty MASTERLUX Sp. z o.o. cieszą się uznaniem wśród klientów poszukujących nowoczesnych, energooszczędnych i funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Firma prowadzi sprzedaż poprzez sklep internetowy, umożliwiając łatwy dostęp do pełnej oferty zarówno klientom detalicznym, jak i kontrahentom biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterlux osiągnęła 3 993 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 993 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 293 451 zł.
Strata netto wyniosła 300 258 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -366 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 993 192 zł w 2024 roku. • 4 264 034 zł w 2023 roku. • 6 855 537 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -300 258 zł w 2024 roku. • -643 731 zł w 2023 roku. • 237 924 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterlux wynosi 4 088 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 982 981 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 474 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 088 320 zł w 2024 roku. • 4 494 074 zł w 2023 roku. • 7 656 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masterlux wynosi -247 tys. zł.
EBITDA Masterlux wynosi -239 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -246 605 zł w
2024 roku. • -621 943 zł w
2023 roku. • -173 302 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -239 265 zł w
2024 roku. • -615 958 zł w
2023 roku. • -165 804 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterlux wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterlux wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,40% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Masterlux charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterlux wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 658 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 658 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2024 roku. • 213 tys. zł w 2023 roku. • 342 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 658 tys. zł w 2024 roku. • 761 tys. zł w 2023 roku. • 984 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 102 078
zł.
Koszty operacyjne Masterlux wyniosły
4 239 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 102 078 zł w 2024 roku • 1 267 980 zł w 2023 roku • 1 406 908 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterlux wyniosła 2 911 826 zł.
a
ktywa trwałe to 22 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 888 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 911 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 901 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 010 238 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 911 826 zł w 2024 roku. • 2 837 442 zł w 2023 roku. • 3 831 367 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterlux wyniosły 1 010 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 911 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 010 238 zł w 2024 roku • 635 596 zł w 2023 roku • 985 789 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterlux wykazała przychody na poziomie 3 993 192 zł.
Organizacja zarobiła -300 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku