SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Produkcja owijarek do palet oraz maszyn pakujących
Dostawa folii stretch, polietylenowych i biodegradowalnych
Specjalizacja w technologiach zabezpieczania ładunków
Marka ManuAgri® z produktami dla rolnictwa
Laboratorium ManuLab do badania bezpieczeństwa ładunków
Manuli Ekobal Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą na rynku opakowań, aktywnie działającą od 2002 roku. Należy do holdingu Manupackaging Deutschland GmbH, uznawanego za największego producenta wysokiej jakości folii stretch oraz folii polietylenowych w Europie. Dodatkowo, Manuli Ekobal pełni rolę wyłącznego przedstawiciela czeskiej firmy Ekobal s.r.o., która specjalizuje się w produkcji maszyn i linii pakujących. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym owijarki do palet, maszyny pakujące, folie stretch oraz różnorodne taśmy klejące i spinające. Manuli Ekobal wyróżnia się na tle konkurencji elastycznym podejściem do potrzeb klienta, oferując spersonalizowane audyty rozwiązań pakujących. W ramach działalności spółki działa również marka ManuAgri®, skupiająca się na dostosowanych rozwiązaniach dla sektora rolnictwa i ogrodnictwa, co podkreśla pełen wachlarz innowacyjnych produktów. Manuli Ekobal inwestuje w badania i rozwój, a także oferuje laboratorium ManuLab do oceny bezpieczeństwa transportu ładunków, co czyni ją liderem w zakresie rozwiązań opakowaniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Manuli Ekobal osiągnęła 121 685 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 596 315 zł. Pozostałe przychody to 89 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 058 870 zł.
Zysk netto wyniósł 5 537 445 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 678 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 685 884 zł w 2024 roku.
• 135 661 262 zł w 2023 roku.
• 198 821 665 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 537 445 zł w 2024 roku.
• 7 191 700 zł w 2023 roku.
• 8 291 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manuli Ekobal wynosi 6,8 mln zł.
EBITDA Manuli Ekobal wynosi 7,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
255 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 801 842 zł w
2024 roku.
• 8 965 651 zł w
2023 roku.
• 10 321 561 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
281 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 056 616 zł w
2024 roku.
• 9 114 419 zł w
2023 roku.
• 10 409 784 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manuli Ekobal wynosi 118 765 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 491 994 zł a 304 214 711 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 361 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 765 697 zł w 2024 roku.
• 135 796 550 zł w 2023 roku.
• 182 157 299 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manuli Ekobal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manuli Ekobal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 858 448
zł.
Koszty operacyjne Manuli Ekobal wyniosły 114 794 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
249 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 858 448 zł w 2024 roku
• 4 620 576 zł w 2023 roku
• 4 642 925 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manuli Ekobal wyniosła 27 578 929 zł.
a
ktywa trwałe to 1 844 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 734 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 578 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 655 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 922 937 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 111 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 578 929 zł w 2024 roku.
• 35 111 100 zł w 2023 roku.
• 35 665 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manuli Ekobal wyniosły 6 922 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 578 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 339 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 922 937 zł w 2024 roku
• 12 992 552 zł w 2023 roku
• 13 739 066 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manuli Ekobal wykazała przychody na poziomie 121 685 884 zł.
Organizacja zarobiła 6 855 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 317 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 537 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 317 718 zł w 2024 roku
• 1 826 614 zł w 2023 roku
• 1 937 872 zł w 2022 roku
Organizacja Manuli Ekobal wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
M Stretch S.p.a.
posiada 1705 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Ekobal Invest S.r.o., Spółka Prawa Czeskiego, Siedziba: Republika Czeska
posiada 1395 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2019 jest
M Stretch S.p.a.
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2010 do 12.04.2019
była Manuli Stretch Distribution S.r.l., Spółka Prawa Włoskiego, Siedziba: Republika Włoska
kontrolująca 55% udziałów.
W okresie od 20.05.2003 do 07.01.2010 najwięcej udziałów posiadał "manuli Stretch" S.p.a. Z Siedzibą W Aprilia (lt)via Stada Statale Nettvnense Km 4 Cap 04011 (spółka Akcyjna Prawa Włoskiego). Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.