Specjalizuje się w tworzeniu konceptów sprzedażowych dla gastronomii.
Oferuje produkty, takie jak frytki i potrawy z kurczaka.
Współpraca z 80 dystrybutorami na rynku.
AJ Food jest firmą działającą w branży gastronomicznej, która od 2014 roku specjalizuje się w tworzeniu kompleksowych konceptów sprzedażowych łączących frytki oraz specjalności ziemniaczane z produktami komplementarnymi. Firma wyróżnia się na rynku dzięki swojej ofercie Top Concepts, które zapewniają restauracjom i innym obiektom gastronomicznym efektywne i zyskowne rozwiązania, bazujące na sprawdzonych połączeniach z produktami Farm Frites. W repertuarze AJ Food znajdują się różnorodne innowacyjne potrawy, takie jak filet sałatkowy z kurczaka, luzowane udo w chrupiącym panierze, devolay z masłem oraz cordon bleu, co umożliwia dostosowanie menu do oczekiwań klientów. Dzięki współpracy z 80 dystrybutorami oraz bogatej ofercie, która obejmuje 71 produktów, AJ Food zyskał znaczącą pozycję na rynku gastronomicznym. Firma nieustannie wprowadza nowości produktów oraz angażuje się w wydarzenia branżowe, takie jak Chefs Only, promując nowoczesne podejścia do kuchni oraz innowacyjne rozwiązania kulinarne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AJ Food osiągnęła 109 956 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 736 018 zł. Pozostałe przychody to 220 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 919 980 zł.
Zysk netto wyniósł 5 816 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 906 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 956 101 zł w 2024 roku.
• 96 417 853 zł w 2023 roku.
• 75 439 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 724 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 816 038 zł w 2024 roku.
• 3 766 257 zł w 2023 roku.
• 4 175 374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJ Food wynosi 7,63 mln zł.
EBITDA AJ Food wynosi 8,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
955 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 628 124 zł w
2024 roku.
• 4 806 240 zł w
2023 roku.
• 5 656 332 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 065 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 620 449 zł w
2024 roku.
• 5 728 572 zł w
2023 roku.
• 6 375 495 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AJ Food wynosi 109 366 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 797 793 zł a 274 890 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 760 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 366 013 zł w 2024 roku.
• 89 677 523 zł w 2023 roku.
• 76 156 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AJ Food wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJ Food wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AJ Food charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJ Food wynosi 2,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 573 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 573 tys. zł a 4,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
289 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,71 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 573 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,39 mln zł w 2024 roku.
• 3,84 mln zł w 2023 roku.
• 3,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 519 499
zł.
Koszty operacyjne AJ Food wyniosły 102 107 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
366 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 519 499 zł w 2024 roku
• 3 282 485 zł w 2023 roku
• 2 755 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJ Food wyniosła 29 316 087 zł.
a
ktywa trwałe to 15 425 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 890 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 316 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 063 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 252 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 426 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 316 087 zł w 2024 roku.
• 30 373 956 zł w 2023 roku.
• 26 963 230 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJ Food wyniosły 12 252 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 316 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 303 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 252 363 zł w 2024 roku
• 16 595 390 zł w 2023 roku
• 14 748 049 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AJ Food wykazała przychody na poziomie 109 956 101 zł.
Organizacja zarobiła 7 327 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 511 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 816 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 188 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 511 679 zł w 2024 roku
• 939 524 zł w 2023 roku
• 1 223 862 zł w 2022 roku
Organizacja AJ Food wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Buczkowski Adam
posiada 22 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Rabij Janina
posiada 22 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.